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Profil société de Ubisoft Entertainment

UBI - FR0000054470 - Bourse France

Analyse financière

logo Ubisoft Entertainment

Ubisoft Entertainment est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 514 M
PER société Négatif
PER secteur 6,95
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,39x
Valorisation / Ebitda 2,80x
Ratio endettement net 41,66%
Autonomie financière 31,74%
ROE -33,37%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Loisirs, équipements de loisirs
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, Tech Leaders, CAC Mid 60
Nombre de titres 127 450 000
Adresse: 2 Avenue Pasteur
FR-94160 Saint-Mandé
France
Téléphone:
Date Assemblée Générale 27.09.23
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["1845522","1594831","2223800","2125200","1814300"]
["99985","-124242","105200","79500","-494800"]

Présentation de la société

Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :

-distribution de jeux vidéo (57,5%) ;

-édition et production de jeux vidéo (42,5%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).

Dirigeants

Président-Directeur généralYves Guillemot
Directeur Général DéléguéChristian Guillemot
Directeur Général DéléguéClaude Guillemot
Directeur Général DéléguéGérard Guillemot
Directeur Général DéléguéMichel Guillemot
Directeur FinancierMichel Guillemot
Directeur des Relations InvestisseursAlexandre Enjalbert
Directeur des OpérationsClaude Guillemot
Directeur de la StratégieMichel Guillemot
Directeur du DéveloppementMichel Guillemot
Directeur de la Communication FinancièreJean-Benoît Roquette

Principaux actionnaires

Flottant*71.01;Famille Guillemot*15.38;Tencent Mobility Limited*9.99;Salariés*3.28;Autodétention*0.33

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires1 845 5221 594 8312 223 8002 125 2001 814 300
Produits des activités ordinaires1 845 5221 594 8312 223 8002 125 2001 814 300
Résultat opérationnel158 985-59 496289 400241 500-585 800
Coût de l'endettement financier net18 14013 93217 40023 00023 500
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ295----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net99 985-124 242105 20079 500-494 800
Résultat net (part du groupe)99 985-125 624103 10079 100-494 200
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition290 721334 558220 700132 10073 200
Immobilisations incorporelles882 9251 115 2831 453 2001 882 0001 776 100
Immobilisations corporelles159 958174 393199 800207 400187 900
Actifs financiers non courants8 66013 71016 10052 30053 700
Stocks et travaux en-cours31 88012 44623 10022 20018 500
Créances clients et comptes rattachés476 641307 060342 700471 000268 300
Autres actifs388 171568 194761 500739 700802 200
Trésorerie et équivalents de trésorerie1 049 8031 079 1971 867 7001 452 5001 490 900
Total actif3 288 7593 604 8414 884 8004 959 2004 670 800
Capitaux propres920 0181 321 7431 665 0001 809 0001 482 600
Provisions pour risques et charges non courant16 85118 86026 60030 20038 000
Dettes financières non courantes890 3661 176 1981 894 9001 420 3002 325 200
Dettes financières courantes453 299246 629200 000649 900136 700
Fournisseurs et comptes rattaches188 787139 208152 000156 600121 900
Autres passifs819 438702 203946 300893 200566 400
Total passif3 288 7593 604 8414 884 8004 959 2004 670 800
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,93-1,120,870,66-4,07
Résultat net part du groupe dilué par action0,89-1,120,850,65-4,08
Marge opérationnelle8,61-3,7313,0111,36-32,29
Rentabilité Financière10,87-9,406,324,39-33,37
Ratio d'endettement31,942613,6534,1565,49
Effectif en fin d'année15 98518 04520 32420 66520 133
Effectif moyen14 89817 13619 37820 61620 550
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre363 400 000427 300 000352 800 000318 200 000288 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre334 100 000329 700 000398 500 000413 000 000547 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre416 200 000965 100 000665 900 000772 500 000606 400
Chiffre d'affaires 4eme trimestre481 131 000501 700 000708 000 000310 600 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre697 500 000757 000 000751 300 000731 200 000836 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre897 331 0001 466 800 0001 373 900 0001 083 100 000-
Chiffre d'affaires de l'année1 594 831 00022238000002 125 200 0001 814 300 000-

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ubisoft Entertainment et ses événements financiers.

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