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Profil société de Danone

BN - FR0000120644 - Bourse France

Analyse financière

logo Danone

Danone est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 38 024 M
PER société 39,90
PER secteur 13,55
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,38x
Valorisation / Ebitda 11,07x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 36,47%
ROE 5,87%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 641 872 000
Adresse: 17 Boulevard Haussmann
FR-75009 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 44 35 20 20
Date Assemblée Générale 25.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 2,00 €
2022 1,94 €
2021 1,94 €
2020 2,10 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["25287000","23620000","24281000","27661000","27619000"]
["2028000","2030000","1992000","1023000","953000"]

Présentation de la société

Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;

-produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;

-eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).

Dirigeants

Directeur GénéralAntoine Saint-Affrique
Directeur Général AdjointJuergen Esser
Directeur Général AdjointShane Grant
Directeur Général AdjointVéronique Penchienati-Bosetta
Directeur FinancierJürgen Esser
Directeur des OpérationsVikram Agarwal
Directeur du Développement DurableHenri Bruxelles
Directeur des Ressources HumainesRoberto Di Bernardini
Directeur de la Recherche & DéveloppementIsabelle Esser
Directeur des Technologies de l'Information et de la CommunicationJürgen Esser
Directeur des Relations InvestisseursMathilde Rodié
Secrétaire GénéralLaurent Sacchi
Directeur de la Communication FinancièreMathilde Rodié

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*75.50;Artisan Partners*6.90;BlackRock, Inc.*5.50;The Capital Group Companies*5.20;Autodétention*4.40;Salariés*1.60;Autocontrôle*0.90

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires25 287 00023 620 00024 281 00027 661 00027 619 000
Produits des activités ordinaires25 287 00023 620 00024 281 00027 661 00027 619 000
Résultat opérationnel3 238 0002 798 0002 257 0002 143 0002 042 000
Coût de l'endettement financier net220 000207 000167 000153 000172 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-46 000304 000586 000-32 00036 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net2 028 0002 030 0001 992 0001 023 000953 000
Résultat net (part du groupe)1 929 0001 956 0001 924 000959 000881 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition18 125 00017 016 00017 871 00017 938 00017 340 000
Immobilisations incorporelles6 677 0006 020 0006 182 0006 301 0005 754 000
Immobilisations corporelles5 773 0005 479 0005 762 0005 760 0005 522 000
Actifs financiers non courants753 000828 000806 000826 000873 000
Stocks et travaux en-cours1 933 0001 840 0001 982 0002 619 0002 341 000
Créances clients et comptes rattachés2 906 0002 608 0002 862 0003 272 0002 919 000
Autres actifs4 920 0004 712 0004 099 0003 883 0003 736 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 275 0004 273 0005 856 0004 682 0006 001 000
Total actif45 362 00042 776 00045 420 00045 281 00044 486 000
Capitaux propres17 378 00016 298 00017 375 00017 992 00016 222 000
Provisions pour risques et charges non courant2 269 0002 324 0002 348 0001 848 0001 786 000
Dettes financières non courantes12 875 00012 272 00012 442 00010 806 00010 447 000
Dettes financières courantes3 996 0003 762 0003 767 0003 357 0005 154 000
Fournisseurs et comptes rattaches3 959 0003 467 0003 998 0004 899 0004 779 000
Autres passifs4 885 0004 653 0005 490 0006 379 0006 098 000
Total passif45 362 00042 776 00045 420 00045 281 00044 486 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action2,992,952,941,481,36
Résultat net part du groupe dilué par action2,992,952,94-1,36
Marge opérationnelle12,8011,859,307,757,39
Rentabilité Financière11,6712,4611,465,695,87
Ratio d'endettement72,4872,1659,5952,7059,18
Effectif en fin d'année102 449101 91198 10596 16688 843
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre6 138 0006 242 0005 657 0006 236 0006 962 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre6 510 0005 947 0006 178 0007 089 0007 205 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre6 418 0005 821 0006 158 0007 334 0006 906 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre6 221 0005 610 0006 288 0007 002 0006 546 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre12 648 00012 189 00011 835 00013 325 00014 167 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre12 639 00011 431 00012 446 00014 336 00013 452 000
Chiffre d'affaires de l'année25 287 00023 620 00024 281 00027 661 00027 619 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Danone et ses événements financiers.

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