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Profil société de CapGemini

CAP - FR0000125338 - Bourse France

Analyse financière

logo CapGemini

CapGemini est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 36 894 M
PER société 22,12
PER secteur 21,09
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,64x
Valorisation / Ebitda 15,73x
Ratio endettement net 19,10%
Autonomie financière 42,40%
ROE 15,93%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Services informatiques
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Tech Leaders, CAC 40
Nombre de titres 166 639 008
Adresse: 11 Rue de Tilsitt
FR-75017 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 47 54 50 00
Date Assemblée Générale 16.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,25 €
2022 2,40 €
2021 1,95 €
2020 1,35 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14125000","15848000","18160000","21995000","22522000"]
["852000","955000","1159000","1550000","1668000"]

Présentation de la société

Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :

-conception, développement et intégration de systèmes ;

-prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;

-prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;

-prestations de conseil. La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,1%), Royaume Uni et Irlande (12%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,8%).

Dirigeants

Directeur GénéralAiman Ezzat
Directeur Général AdjointOlivier Sévillia
Directeur FinancierNive Bhagat
Directeur des Relations InvestisseursVincent Biraud
Directeur des Ressources HumainesAnne Lebel
Secrétaire GénéralOlivier Lepick
Directeur JuridiqueMaria Pernas
Directeur de la CommunicationVirginie Regis
Directeur de la Recherche & DéveloppementWilliam Roze
Directeur des OpérationsOlivier Sévillia

Principaux actionnaires

Actionnaires institutionnels*84.30;Administrateurs et Salariés*8.60;Actionnaires individuels*6.10;Autodétention*1

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires14 125 00015 848 00018 160 00021 995 00022 522 000
Produits des activités ordinaires14 125 00015 848 00018 160 00021 995 00022 522 000
Résultat opérationnel1 433 0001 502 0001 839 0002 393 0002 346 000
Coût de l'endettement financier net3 00082 000117 00067 000-17 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ--5 000-4 000-10 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net852 000955 0001 159 0001 550 0001 668 000
Résultat net (part du groupe)856 000957 0001 157 0001 547 0001 663 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition7 662 0009 795 00010 633 00011 090 00011 213 000
Immobilisations incorporelles645 0001 100 0001 003 000906 000798 000
Immobilisations corporelles738 000805 000880 000876 000788 000
Actifs financiers non courants692 000435 000697 000718 000704 000
Stocks et travaux en-cours00000
Créances clients et comptes rattachés3 380 0003 938 0004 606 0005 253 0005 088 000
Autres actifs2 344 0002 707 0002 700 0002 448 0002 412 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 674 0003 174 0003 514 0004 188 0003 697 000
Total actif18 135 00021 954 00024 033 00025 479 00024 700 000
Capitaux propres8 419 0006 115 0008 479 0009 743 00010 473 000
Provisions pour risques et charges non courant1 063 0001 409 000996 000704 000658 000
Dettes financières non courantes3 156 0007 808 0007 281 0006 188 0005 669 000
Dettes financières courantes931 0001 238 000361 0001 359 000926 000
Fournisseurs et comptes rattaches1 985 0002 253 0003 033 0003 182 0002 869 000
Autres passifs2 581 0003 131 0003 883 0004 303 0004 105 000
Total passif18 135 00021 954 00024 033 00025 479 00024 700 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action5,155,716,879,099,70
Résultat net part du groupe dilué par action55,556,668,799,37
Marge opérationnelle10,159,4810,1310,8810,42
Rentabilité Financière10,1215,6213,6715,9115,93
Ratio d'endettement16,7896,0348,6834,4827,67
Effectif en fin d'année219 314269 769324 684359 567340 443
Effectif moyen216 104251 525292 690347 758349 793
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre3 441 0003 547 0004 271 0005 167 0005 729 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre3 566 0004 034 0004 440 0005 521 0005 697 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre3 468 0004 008 0004 552 0005 553 0005 480 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre3 650 0004 259 0004 897 0005 754 0005 616 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre7 007 0007 581 0008 711 00010 688 00011 426 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre7 118 0008 267 0009 449 00011 307 00011 096 000
Chiffre d'affaires de l'année14 125 00015 848 00018 160 00021 995 00022 522 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour CapGemini et ses événements financiers.

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