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Profil société de Covivio

COV - FR0000064578 - Bourse France

Analyse financière

logo Covivio

Covivio est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 4 701 M
PER société Négatif
PER secteur 11,59
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,03x
Valorisation / Ebitda -2,92x
Ratio endettement net 86,63%
Autonomie financière 47,80%
ROE -15,91%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité SIIC
SRD / PEA Oui / Non
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60
Nombre de titres 100 659 000
Adresse: 18 Avenue François Mitterrand
FR-57000 Metz
France
Téléphone: +33 (0)3 87 39 55 00
Date Assemblée Générale 17.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2024 3,30 €
2023 3,75 €
2022 3,75 €
2021 3,60 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["961320","866836","866307","905981","935005"]
["1261815","392255","1294027","1147901","-1902865"]

Présentation de la société

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain. Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. Opérateur européen de référence avec 23,1 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Dirigeants

Directeur GénéralChristophe Kullmann
Directeur Général DéléguéOlivier Estèves
Directeur FinancierPaul Arkwright
Secrétaire GénéralYves Marque
Directeur des Relations InvestisseursVladimir Minot
Directeur des OpérationsMarielle Seegmuller

Principaux actionnaires

Flottant*41.04;Delfin S.a.r.l.*27.18;Assurances du Crédit Mutuel*8.56;Groupe Crédit Agricole Assurances*8.18;Groupe Covéa*7.17;BlackRock, Inc.*6.86;Autodétention*1.01

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Revenus locatifs bruts961 320866 836866 307905 981935 005
Produits des activités ordinaires961 320906 921925 235926 291943 508
Charges directement affectées aux immeubles, c72 50890 76087 02263 64171 527
Résultat de cessions d'immeubles de placement69 266-3 422-2 000-2 361-125
Résultat opérationnel1 801 040756 3141 479 634809 780-1 685 151
Coût de l'endettement financier net210 166172 373166 965139 702165 599
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ29 30018927 37051 001-34 364
RN des activités abandonnées-----
Résultat net1 261 815392 2551 294 0271 147 901-1 902 865
Résultat net (part du groupe)746 987359 767923 597620 694-1 418 785
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition143 286135 092117 205120 102117 356
Immobilisations incorporelles23 47125 11414 70517 19419 249
Immobilisations corporelles1 489 4421 441 9891 392 6761 580 3351 593 439
Immeubles de Placement20 837 88222 625 43923 157 22122 964 76920 186 471
Actifs financiers non courants310 441356 144184 012777 817478 213
Créances clients et comptes rattachés376 730264 740372 474344 714322 956
Trésorerie et équivalents de trésorerie1 302 0841 246 1471 062 993461 541900 619
Autres actifs1 236 4261 285 0841 936 1371 394 4971 407 856
Total actif25 719 76227 379 74928 237 42327 660 96925 026 159
Capitaux propres12 358 34312 568 15713 622 63814 091 50911 963 167
Provisions pour risques et charges73 80992 45468 81655 84246 477
Dettes financières non courantes9 327 11510 740 71810 353 12210 033 0689 629 366
Provisions pour risques liés aux participation00000
Fournisseurs et comptes rattaches140 670127 197149 299146 847188 461
Autres passifs3 819 8253 851 2234 043 5483 333 7033 198 688
Total passif25 719 76227 379 74928 237 42327 660 96925 026 159
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action8,763,949,796,61-14,55
Résultat net part du groupe dilué par action8,613,829,736,57-14,46
Valeur d'expertise du patrimoine foncier22 725 43624 388 34225 497 223--
Actif net réévalué8 298 0008 582 2009 194 00010 172 0008 401 000
Ratio d'endettement79,7490,2981,3176,7484,60
Effectif en fin d'année9659819841 016997
Effectif moyen9371 026968998993
  20192020202120222023
Revenu 1er Trimestre248 700241 000206 100217 000233 200
Revenu 2è Trimestre194 400197 60056 100197 959193 027
Revenu 3è Trimestre331 900228 400182 80055 94158 573
Revenu 4è Trimestre186 320207 700334 300371 440378 700
Revenu 1er Semestre443 100438 600262 200414 959426 227
Revenu Second Semestre518 220436 100517 100427 381437 273
Revenu Annuel961 320874 700779 300842 340863 500

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Covivio et ses événements financiers.

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