Profil société de Walt Disney Company
DIS - US2546871060 - 
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Analyse financière
Walt Disney Company est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 206 267 MUSD |
| PER société | 87,62 |
| PER secteur | 17,08 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,32x |
| Valorisation / Ebitda | 13,54x |
| Ratio endettement net | 32,48% |
| Autonomie financière | 48,29% |
| ROE | 2,37% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 834 300 032 |
| Dernier dividende | 05/07/2024 |
| Rendement | 0,74% |
| Date introduction en bourse | 12/11/1957 |
| Nombre d'employés | 173 250 |
| Adresse: |
500 South Buena Vista Street 91521 Burbank United States |
| Téléphone: | 818 560 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["69570000","65388000","67418000","82722000","88898000"]
["11054000","-2442000","1995000","3145000","2354000"]
Présentation de la société
The Walt Disney Company est une société de divertissement présente dans le monde entier. Elle exerce ses activités au travers de trois segments : Divertissement, Sports et Expériences. La société produit et distribue des films et du contenu vidéo en streaming sous les marques ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic et Star, ainsi que les chaînes de télévision ABC et A+E.Elle produit également du contenu original sous les marques ABC Signature, Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, et Walt Disney Pictures.
Elle propose également des services de diffusion en continu directement au consommateur par l'intermédiaire de Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu et Star+ ; des services de divertissement sportif par l'intermédiaire de ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC et Star ; la vente/l'octroi de licences de films et de contenus épisodiques à des services de télévision et de VOD tiers ; des services de distribution de films en salle, de divertissement à domicile et de musique ; des services de location de DVD et de disques Blu-ray, de licences de vidéo à domicile électronique et de VOD ; des services de mise en scène et d'octroi de licences pour des événements de divertissement en direct ; et des services de postproduction.
En outre, la société exploite des parcs à thème et des centres de villégiature, notamment Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions et Adventures by Disney, ainsi qu'Aulani, un centre de villégiature et un spa Disney à Hawaï.
Elle concède également des licences sur sa propriété intellectuelle à un tiers pour l'exploitation du Tokyo Disney Resort ; elle concède des licences sur des noms commerciaux, des personnages, des propriétés visuelles, littéraires et autres pour leur utilisation sur des marchandises, des publications et des jeux ; elle exploite une plateforme de distribution directe par satellite ; elle vend des marchandises de marque au détail, en ligne et en gros ; et elle développe et publie des livres, des bandes dessinées et des magazines.
L'entreprise a été fondée en 1923 et est basée à Burbank, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Robert A. Iger | CEO & Director |
| Mr. Horacio E. Gutierrez | Senior EVP, Chief Compliance Officer & General Counsel |
| Ms. Kristina K. Schake | Senior EVP & Chief Communications Officer |
| Ms. Sonia L. Coleman | Senior EVP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Hugh F. Johnston | Senior EVP & CFO |
| Mr. Carlos A. Gomez | Executive Vice President of Corporate Finance & Treasurer |
| Ms. Alexia Skouras Quadrani | Executive Vice President of Investor Relations |
| Mr. Ronald L. Iden | Senior VP & Chief Security Officer |
| Mr. Brent A. Woodford | Executive Vice President of Controllership, Financial Planning & Tax |
| Mr. Mahesh Samat | Executive Vice President of Disney Consumer Products Commercialization for the Asia Pacific region |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.26;BlackRock Inc*6.62;State Street Corporation*4.13;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.62;Geode Capital Management, LLC*1.89;Trian Fund Management LP*1.76;State Farm Mutual Automobile Ins Co*1.75;Northern Trust Corp*1.22;Autres*71.75| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 69 570 000 | 65 388 000 | 67 418 000 | 82 722 000 | 88 898 000 |
| Marge opérationnelle | 14 922 000 | -252 000 | 3 967 000 | 6 682 000 | 5 978 000 |
| EBIT | 13 034 000 | 5 483 000 | 4 621 000 | 6 919 000 | 9 870 000 |
| EBITDA | 17 194 000 | 10 828 000 | 9 732 000 | 12 082 000 | 15 239 000 |
| Résultat net | 10 913 000 | -2 442 000 | 2 536 000 | 3 553 000 | 3 390 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 913 000 | -2 442 000 | 2 536 000 | 3 553 000 | 3 390 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 80 293 000 | 77 689 000 | 78 071 000 | 77 897 000 | 77 067 000 |
| Immos incorporelles | 23 215 000 | 19 173 000 | 17 115 000 | 14 837 000 | 13 061 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 418 000 | 17 914 000 | 15 959 000 | 11 615 000 | 14 182 000 |
| Capitaux propres | 88 877 000 | 83 583 000 | 88 553 000 | 95 008 000 | 99 277 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 649 000 | 1 583 000 | 1 331 000 | 1 742 000 | 1 963 000 |
| Comptes fournisseurs | 13 778 000 | 12 663 000 | 16 357 000 | 16 205 000 | -6 138 000 |
| Dette nette | 41 568 000 | 40 714 000 | 38 447 000 | 36 754 000 | 32 249 000 |
| Total bilan | 193 984 000 | 201 549 000 | 203 609 000 | 203 631 000 | 205 579 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 14 922 000 | 18 009 000 | 15 613 000 | 19 249 000 | 21 815 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 20 245 000 | 11 779 000 | 17 022 000 | 21 504 000 | 22 330 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 19 100 000 | 14 707 000 | 18 534 000 | 20 150 000 | 21 241 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 20 858 000 | 16 249 000 | 21 819 000 | 23 512 000 | 23 549 000 |
| Résultat net 1er trim. | 5 452 000 | 460 000 | 901 000 | 470 000 | 1 271 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 760 000 | -4 721 000 | 918 000 | 1 409 000 | -460 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 054 000 | -710 000 | 159 000 | 254 000 | 264 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 2 107 000 | 17 000 | 1 104 000 | 1 279 000 | 1 911 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Walt Disney Company.
Suivez les marchés avec des outils de pros !