Profil société de EDF
EDF - FR0010242511 - 
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Analyse financière
EDF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 50 024 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 24,77 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | -9,12x |
| Ratio endettement net | 182,58% |
| Autonomie financière | 12,01% |
| ROE | -39,10% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Euronext 100 | ||||||||||
| Nombre de titres | 4 168 630 016 | ||||||||||
| Adresse: |
22-30 Avenue de Wagram FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 40 42 22 22 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 14.06.23 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["68976000","71317000","69031000","84461000","143476000"]
["1191000","5182000","615000","4828000","-18225000"]
Présentation de la société
Electricité de France (EDF) est le n° 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :-production et vente d'électricité et de gaz naturel (81%). Le groupe développe également une activité de négoce d'électricité, de gaz naturel, de charbon et de pétrole ;
-gestion de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension (11,9%) : conception, construction, exploitation et maintenance des réseaux. En outre, le groupe développe une activité de gestion de haute et très haute tension (RTE) ;
-prestations de services énergétiques (7,1%) : ingénierie, construction et installation d'unités de cogénération et de production d'énergies renouvelables, exploitation et maintenance de réseaux électriques, gestion d'équipements d'éclairage public et de chauffage urbain, etc.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Luc Rémont |
| Directeur Général Adjoint | Nathalie Collin |
| Directeur des Ressources Humaines | Christophe Carval |
| Directeur Financier | Xavier Girre |
| Directeur Stratégie & Développement | Alexandre Perra |
| Secrétaire Général | Pierre Todorov |
| Directeur des Relations Investisseurs | Emilio Zito |
| Responsable des Relations Actionnaires | Christine Collaert |
Principaux actionnaires
Etat français*89.01;Autres actionnaires*9.38;Salariés*1.59;Autodétention*0.02| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 68 976 000 | 71 317 000 | 69 031 000 | 84 461 000 | 143 476 000 |
| Produits des activités ordinaires | 68 976 000 | 71 317 000 | 69 031 000 | 84 461 000 | 143 476 000 |
| Résultat opérationnel | 5 282 000 | 6 760 000 | 3 875 000 | 5 225 000 | -19 363 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 716 000 | 1 789 000 | 1 575 000 | 1 421 000 | 1 845 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 569 000 | 818 000 | 425 000 | 644 000 | 759 000 |
| RN des activités abandonnées | - | -454 000 | -158 000 | -1 000 | 6 000 |
| Résultat net | 1 191 000 | 5 182 000 | 615 000 | 4 828 000 | -18 225 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 177 000 | 5 155 000 | 650 000 | 5 113 000 | -17 940 000 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 10 195 000 | 10 623 000 | 10 265 000 | 10 945 000 | 9 513 000 |
| Immobilisations incorporelles | 9 918 000 | 9 350 000 | 9 583 000 | 10 221 000 | 10 619 000 |
| Immobilisations corporelles | 142 106 000 | 150 039 000 | 155 694 000 | 163 105 000 | 167 857 000 |
| Actifs financiers non courants | 38 900 000 | 48 149 000 | 49 630 000 | 57 700 000 | 50 677 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 227 000 | 14 049 000 | 14 738 000 | 16 197 000 | 17 661 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 910 000 | 15 606 000 | 14 521 000 | 22 235 000 | 24 844 000 |
| Autres actifs | 48 623 000 | 51 534 000 | 45 190 000 | 70 644 000 | 96 013 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 290 000 | 3 934 000 | 6 270 000 | 9 919 000 | 10 948 000 |
| Total actif | 283 169 000 | 303 284 000 | 305 891 000 | 360 966 000 | 388 132 000 |
| Capitaux propres | 52 646 000 | 55 790 000 | 55 226 000 | 61 989 000 | 46 612 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 71 772 000 | 80 760 000 | 85 837 000 | 89 225 000 | 76 923 000 |
| Dettes financières non courantes | 52 129 000 | 56 306 000 | 54 066 000 | 54 335 000 | 67 340 000 |
| Dettes financières courantes | 8 287 000 | 11 074 000 | 11 525 000 | 15 071 000 | 28 713 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 13 421 000 | 12 867 000 | 11 900 000 | 19 565 000 | 23 284 000 |
| Autres passifs | 84 914 000 | 86 487 000 | 87 337 000 | 120 781 000 | 145 260 000 |
| Total passif | 283 169 000 | 303 284 000 | 305 891 000 | 360 966 000 | 388 132 000 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,20 | 1,50 | 0,05 | 1,46 | -5,03 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,20 | 1,50 | 0,05 | 1,36 | -5,03 |
| Marge opérationnelle | 7,66 | 9,48 | 5,61 | 6,19 | -13,50 |
| Rentabilité Financière | 2,26 | 9,29 | 1,11 | 7,79 | -39,10 |
| Ratio d'endettement | 108,51 | 113,72 | 107,41 | 95,96 | 182,58 |
| Effectif en fin d'année | 165 790 | 164 727 | 165 200 | - | - |
| Effectif moyen | 162 208 | 161 522 | 161 203 | 163 423 | 165 028 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 20 175 000 | 20 966 000 | 20 695 000 | 21 949 000 | 35 583 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 15 000 000 | 15 503 000 | 14 015 000 | 17 672 000 | 30 679 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 14 101 000 | 14 472 000 | 14 139 000 | 17 439 000 | 35 264 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 19 700 000 | 20 376 000 | 20 182 000 | 27 401 000 | 41 950 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 35 175 000 | 36 469 000 | 34 710 000 | 39 621 000 | 66 262 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 33 801 000 | 34 848 000 | 34 321 000 | 44 840 000 | 77 214 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 68 976 000 | 71 317 000 | 69 031 000 | 84 461 000 | 143 476 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour EDF et ses événements financiers.
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