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Profil société de Esso

ES - FR0000120669 - Bourse France

Analyse financière

logo Esso

Esso est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 611 M
PER société 2,38
PER secteur 24,69
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,08x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 0,00%
ROE 0,00%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small
Nombre de titres 12 854 600
Adresse: Immeuble Spring 20 Rue Paul Héroult
FR-92000 Nanterre
France
Téléphone: +33 (0)1 49 67 90 00
Date Assemblée Générale 20.06.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 2,00 €
2018 1,50 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14793700","10382800","15277800","24936000","19240000"]
["23100","-739900","572900","719200","677000"]

Présentation de la société

Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso S.A.F. est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. A fin 2022, le groupe dispose de près de 600 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France. 85,7% du CA est réalisé en France.

Dirigeants

Président-Directeur généralCharles Amyot
Directeur Administratif et FinancierJean Claude Marcelin
Directeur des Ressources HumainesPhilippe Franza

Principaux actionnaires

Exxon Mobil Corporation*82.89;Flottant*17.11

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires14 793 70010 382 80015 277 80024 936 00019 240 000
Produits des activités ordinaires14 819 10010 410 90015 308 80024 941 70019 240 000
Résultat opérationnel1 400-821 200685 900991 500668 000
Coût de l'endettement financier net2 1005006002 000-
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net23 100-739 900572 900719 200677 000
Résultat net (part du groupe)23 100-739 900572 900719 200-
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition0000-
Immobilisations incorporelles41 90058 20049 00040 300-
Immobilisations corporelles857 900499 200563 300525 500-
Actifs financiers non courants208 200194 900196 800196 600-
Stocks et travaux en-cours1 305 300997 2001 492 8001 812 500-
Créances clients et comptes rattachés519 900489 200698 8001 371 900-
Autres actifs510 300449 400529 300546 200-
Trésorerie et équivalents de trésorerie478 3009 200411 0000-
Total actif3 921 8002 697 3003 941 0004 493 000-
Capitaux propres926 600169 600813 7001 775 600-
Provisions pour risques et charges non courant1 259 4001 227 6001 140 000657 600-
Dettes financières non courantes15 40010 50014 90013 300-
Dettes financières courantes36 90022 70025 600760 800-
Fournisseurs et comptes rattaches1 096 100783 2001 461 000761 900-
Autres passifs587 400483 700485 800--
Total passif3 921 8002 697 3003 941 0004 493 000-
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action1,80-57,5644,5755,95-
Résultat net part du groupe dilué par action1,80-57,5644,5755,95-
Marge opérationnelle0,01-7,894,483,983,47
Rentabilité Financière2,49-436,2670,4140,50-
Ratio d'endettement-45,9714,15-45,5343,60-
Effectif en fin d'année1 807----
Effectif moyen1 7541 7461 6331 552-
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre3 506 0003 214 0003 121 0005 202 000-
Chiffre d'affaires 2eme trimestre3 694 0001 980 0003 518 0006 858 000-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre3 840 0002 635 0004 179 0006 370 000-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre3 754 0002 554 0004 482 0006 506 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre7 200 0005 194 0006 639 00012 060 0009 316 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre7 594 0005 189 0008 661 00012 876 0009 924 000
Chiffre d'affaires de l'année14 794 00010 383 00015 300 00024 936 00019 240 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Esso et ses événements financiers.

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