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Profil société de Hermes

RMS - FR0000052292 - Bourse France

Analyse financière

logo Hermes

Hermes est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 248 996 M
PER société 57,61
PER secteur 30,59
Valorisation / Chiffre d'affaires 18,54x
Valorisation / Ebitda 38,78x
Ratio endettement net -56,34%
Autonomie financière 74,36%
ROE 28,43%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Textile Habillement Accessoires
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 104 730 000
Adresse: 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré
FR-75008 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 17 49 20
Date Assemblée Générale 30.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 13,00 €
2022 5,50 €
2021 4,55 €
2020 4,55 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["6883400","6389400","8982000","11602000","13427000"]
["1535300","1389500","2454000","3380000","4322000"]

Présentation de la société

Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-produits de maroquinerie et de sellerie (42,8%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;

-vêtements, chaussures et accessoires (27,2%) ;

-articles de soie et produits textiles (7,2%) ;

-articles d'horlogerie (4,5%) ;

-parfums (3,9%) ;

-autres (14,4%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table. A fin 2022, le groupe dispose d'un réseau de 300 magasins. La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,2%), Europe (13,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (47,9%), Amériques (18,4%) et autres (1,8%).

Dirigeants

GérantAxel Dumas
Directeur FinancierEric Halgouët
Directeur de la CommunicationCharlotte David
Directeur des Relations InvestisseursCarole Dupont-Pietri
Directeur des Systèmes d'InformationWilfried Guerrand
Directeur des Ressources HumainesSharon MacBeath
Directeur de la Communication FinancièreCarole Dupont-Pietri

Principaux actionnaires

Famille Hermès*66.70;Flottant*32.30;Autodétention*1

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires6 883 4006 389 4008 982 00011 602 00013 427 000
Produits des activités ordinaires6 883 4006 389 4008 982 00011 602 00013 427 000
Résultat opérationnel2 338 9002 072 5003 530 0004 697 0005 650 000
Coût de l'endettement financier net-20 800-7 00019 000-22 0000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ16 10016 10034 00050 000105 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net1 535 3001 389 5002 454 0003 380 0004 322 000
Résultat net (part du groupe)1 528 2001 385 4002 445 0003 367 0004 311 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition16 20042 40042 000072 000
Immobilisations incorporelles184 000221 200258 000213 000225 000
Immobilisations corporelles1 541 8001 646 1001 881 0002 007 0002 340 000
Actifs financiers non courants426 200447 700698 0001 211 0001 247 000
Stocks et travaux en-cours1 132 6001 289 4001 449 0001 779 0002 414 000
Créances clients et comptes rattachés317 900249 700333 000383 0000
Autres actifs1 878 2002 421 3002 490 0002 641 0003 523 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 384 2004 732 7006 696 0009 225 00010 625 000
Total actif9 881 10011 050 50013 847 00017 459 00020 446 000
Capitaux propres6 575 9007 391 0009 412 00012 457 00015 203 000
Provisions pour risques et charges non courant299 000296 900246 000211 000182 000
Dettes financières non courantes925 6001 465 9001 553 0001 664 0001 770 000
Dettes financières courantes216 100220 100249 000270 000290 000
Fournisseurs et comptes rattaches480 400372 200450 000777 0000
Autres passifs1 384 1001 304 4001 937 0002 080 0003 001 000
Total passif9 881 10011 050 50013 847 00017 459 00020 446 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action14,6613,2723,3732,2041,19
Résultat net part du groupe dilué par action14,5513,2123,3032,0941,12
Marge opérationnelle33,9832,4439,3040,4842,08
Rentabilité Financière23,3518,8026,0727,1328,43
Ratio d'endettement-49,31-41,22-52-58,53-56,34
Effectif en fin d'année15 41716 60017 59519 68622 037
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre1 609 7001 505 5002 083 7002 765 0003 380 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre1 674 500982 5002 151 3002 710 0003 318 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre1 727 8001 800 3002 367 1003 136 0003 365 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre1 871 4002 101 1002 379 9002 991 0003 364 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre3 284 2002 488 0004 235 0005 475 0006 698 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre3 599 2003 901 4004 747 0006 127 0006 729 000
Chiffre d'affaires de l'année6 883 4006 389 4008 982 00011 602 00013 427 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Hermes et ses événements financiers.

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