Profil société de Wavestone
WAVE - FR0013357621 - 
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Analyse financière
Wavestone est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 332 M |
| PER société | 26,61 |
| PER secteur | 20,95 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,50x |
| Valorisation / Ebitda | 16,58x |
| Ratio endettement net | -14,14% |
| Autonomie financière | 55,71% |
| ROE | 16,74% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech 40, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 579 000 | ||||||||||
| Adresse: |
Tour Franklin 100/101 Terrasse Boieldieu FR-92042 Paris-la-Défense France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 03 20 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.07.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["391530","422042","417608","470057","532264"]
["30770","31140","25377","51032","50068"]
Présentation de la société
Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne-Suisse
-Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Pascal Imbert |
| Directeur Général Délégué | Patrick Hirigoyen |
| Directeur Financier | Laurent Stoupy |
| Directeur de la Communication | Laurent Bellefin |
| Directeur du Développement Durable | Hélène Cambournac |
| Directeur du Développement | Reza Maghsoudnia |
| Directeur des Ressources Humaines | Fanny Rouhet |
Principaux actionnaires
Flottant*29;Famille Imbert*23.20;Famille Dancoisne-Chavelas*20.90;Q_Perior*18.90;Administrateurs et Salariés*6.60;Autodétention*1.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 391 530 | 422 042 | 417 608 | 470 057 | 532 264 |
| Produits des activités ordinaires | 391 530 | 422 042 | 417 608 | 470 057 | 532 264 |
| Résultat opérationnel | 52 430 | 53 521 | 43 263 | 72 811 | 72 685 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 678 | 2 177 | 1 139 | 884 | 1 756 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 30 770 | 31 140 | 25 377 | 51 032 | 50 068 |
| Résultat net (part du groupe) | 30 770 | 31 140 | 25 377 | 51 032 | 50 068 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 140 621 | 166 482 | 162 035 | 178 512 | 235 355 |
| Immobilisations incorporelles | 10 094 | 8 110 | 6 216 | 4 320 | 2 644 |
| Immobilisations corporelles | 15 820 | 14 023 | 8 548 | 6 879 | 8 815 |
| Actifs financiers non courants | 3 549 | 3 425 | 3 073 | 2 067 | 3 239 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 130 420 | 128 409 | 125 710 | 147 761 | 176 595 |
| Autres actifs | 33 017 | 63 991 | 52 878 | 46 445 | 39 316 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 50 709 | 65 131 | 88 009 | 108 251 | 70 824 |
| Total actif | 384 230 | 449 571 | 446 469 | 494 235 | 536 788 |
| Capitaux propres | 150 810 | 177 142 | 206 063 | 256 984 | 299 050 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 14 566 | 15 343 | 17 317 | 14 287 | 13 316 |
| Dettes financières non courantes | 65 703 | 85 692 | 70 273 | 52 908 | 49 145 |
| Dettes financières courantes | 23 720 | 46 220 | 16 177 | 13 068 | 10 408 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 381 | 16 586 | 11 555 | 12 590 | 14 731 |
| Autres passifs | 110 050 | 108 588 | 125 084 | 144 398 | 150 138 |
| Total passif | 384 230 | 449 571 | 446 469 | 494 235 | 536 788 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,54 | 1,57 | 1,27 | 2,55 | 2,51 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,54 | 1,57 | 1,27 | 2,55 | 2,51 |
| Marge opérationnelle | 13,39 | 12,68 | 10,36 | 15,49 | 13,66 |
| Rentabilité Financière | 20,40 | 17,58 | 12,32 | 19,86 | 16,74 |
| Ratio d'endettement | 25,67 | 37,70 | -0,76 | -16,45 | -3,77 |
| Effectif en fin d'année | 3 094 | 3 498 | 3 453 | 3 732 | 4 406 |
| Effectif moyen | 2 840 | 3 242 | 3 316 | 3 512 | 3 907 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 98 300 | 94 400 | 115 200 | 122 000 | 143 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 96 200 | 92 400 | 102 600 | 115 100 | 133 389 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 112 700 | 111 800 | 122 300 | 139 100 | 150 900 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 114 900 | 119 000 | 130 000 | 156 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 194 500 | 186 800 | 217 800 | 237 100 | 276 689 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 227 600 | 230 800 | 252 300 | 295 100 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 422 100 | 417 600 | 470 100 | 532 200 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Wavestone et ses événements financiers.
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