Profil société de Savencia
SAVE - FR0000120107 - 
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Analyse financière
Savencia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 704 M |
| PER société | 6,64 |
| PER secteur | 13,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,10x |
| Valorisation / Ebitda | 1,69x |
| Ratio endettement net | 32,70% |
| Autonomie financière | 39,12% |
| ROE | 5,82% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 13 374 700 | ||||||||||
| Adresse: |
42 Rue Rieussec FR-78220 Viroflay France |
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| Téléphone: | +33 (0) 30 24 03 83 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5007294","5160377","5610418","6551216","6790713"]
["75012","86276","93024","85429","105882"]
Présentation de la société
Savencia est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :-produits fromagers (56,6%) : marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de Lion, Saint Agur, Bresse Bleu, St-Morêt, Tartare, Carré Frais, RichesMonts, Chavroux, Saint-Loup, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, etc. ;
-produits laitiers (43,4%) : produits laitiers industriels (beurres techniques et protéines laitières spécifiques destinés à l'industrie alimentaire, de la diététique et de la santé, aliments d'allaitement de bétail) et de grande consommation (laits, beurres modernes, crèmes de longue conservation, desserts au fromage, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,6%), Europe (37,8%) et autres (31,6%).
Dirigeants
| Directeur Général | Olivier Delamea |
| Directeur Financier | Olivier Sigalony |
Principaux actionnaires
Savencia Holding*66.64;Flottant*24.48;FCPE*4.89;Autodétention*3.99| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 5 007 294 | 5 160 377 | 5 610 418 | 6 551 216 | 6 790 713 |
| Produits des activités ordinaires | 5 007 294 | 5 160 377 | 5 610 418 | 6 551 216 | 6 790 713 |
| Résultat opérationnel | 137 451 | 156 410 | 173 038 | 162 876 | 169 308 |
| Coût de l'endettement financier net | 10 329 | 12 121 | 9 881 | 24 442 | 18 029 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 2 032 | 127 | 1 712 | 1 537 | 1 761 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 75 012 | 86 276 | 93 024 | 85 429 | 105 882 |
| Résultat net (part du groupe) | 73 602 | 78 812 | 82 939 | 68 046 | 96 479 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 379 197 | 356 547 | 328 999 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 180 903 | 218 629 | 214 869 | 511 779 | 514 148 |
| Immobilisations corporelles | 1 084 050 | 1 189 995 | 1 277 077 | 1 299 629 | 1 284 993 |
| Actifs financiers non courants | 52 615 | 48 852 | 45 671 | 59 302 | 52 849 |
| Stocks et travaux en-cours | 565 746 | 612 656 | 676 403 | 865 591 | 849 590 |
| Créances clients et comptes rattachés | 721 020 | 785 625 | 845 918 | 0 | 0 |
| Autres actifs | 475 646 | 386 586 | 375 119 | 1 297 332 | 1 354 567 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 465 896 | 583 543 | 560 240 | 548 616 | 590 984 |
| Total actif | 3 925 073 | 4 182 433 | 4 324 296 | 4 582 249 | 4 647 131 |
| Capitaux propres | 1 464 337 | 1 551 553 | 1 703 035 | 1 827 222 | 1 817 900 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 138 587 | 156 880 | 121 925 | 92 596 | 100 804 |
| Dettes financières non courantes | 366 277 | 346 121 | 342 100 | 335 638 | 438 720 |
| Dettes financières courantes | 795 189 | 785 865 | 745 833 | 742 648 | 746 685 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 653 484 | 687 078 | 758 068 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 507 199 | 654 936 | 653 335 | 1 584 145 | - |
| Total passif | 3 925 073 | 4 182 433 | 4 324 296 | 4 582 249 | 4 647 131 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 5,33 | 5,72 | 6,05 | 5,01 | 7,17 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 5,27 | 5,68 | 6,03 | 5,01 | 7,17 |
| Marge opérationnelle | 2,75 | 3,03 | 3,08 | - | 2,49 |
| Rentabilité Financière | 5,12 | 5,56 | 5,46 | - | 5,82 |
| Ratio d'endettement | 47,50 | 35,35 | 30,99 | 28,99 | 32,70 |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 20 031 | 21 021 | 21 927 | 21 797 | 22 329 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 220 000 | 1 330 000 | 1 455 000 | 1 669 000 | 1 696 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 1 190 000 | 1 346 000 | 1 568 000 | 1 707 000 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 1 287 000 | 1 341 000 | 1 688 000 | 1 641 000 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 463 000 | 1 593 000 | 1 840 000 | 1 773 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 2 410 000 | 2 676 000 | 3 023 000 | 3 376 000 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 2 750 000 | 2 934 000 | 3 528 000 | 3 414 000 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 5 160 000 | 5 610 000 | 6 551 000 | 6 790 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Savencia et ses événements financiers.
