Profil société de Bourse Direct
BSD - FR0000074254 - 
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Analyse financière
Bourse Direct est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 294 M |
| PER société | 40,21 |
| PER secteur | 22,94 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,39x |
| Valorisation / Ebitda | 25,20x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 53 330 000 |
| Adresse: |
374 Rue Saint-Honoré FR-75001 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 56 88 40 40 |
Rendement |
|
| Dernier dividende | 0.08 € (22/05/2023) |
| Date Assemblée Générale | 12.05.22 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2017","2018","2019","2020","2021"]
["30465","28865","27832","38722","39836"]
["3074","2323","1382","6105","7322"]
Présentation de la société
Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse sur Internet en France. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :-courtage en ligne : à travers les sites Boursedirect.fr, Capitol.fr, Tradebox.fr, Absysteme.fr, Wargny.com et Mesactions.com ;
-prestations de services de back-office et d'exécution automatisés : prestations de transmission et de réception d'ordres en temps réel, de négociation et de compensation, de tenue de comptes et de conservation de titres à destination notamment des sociétés de gestion, des établissements financiers et des courtiers en ligne.
Dirigeants
| Président du Directoire | Catherine Nini |
| Directeur Général | Catherine Nini |
| Membre du Directoire | Virginie Vichet |
| Directeur Général Adjoint | Virginie Vichet |
| Directeur de la Communication | Virginie Vichet |
Principaux actionnaires
E-Viel*77.19;SwissLife Assurance et Patrimoine*7.48;Flottant*5.96;Amiral Gestion*5.95;Autodétention*3.06;Tocqueville*0.36| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Produit net bancaire | 30 465 | 28 865 | 27 832 | 38 722 | 39 836 |
| Charges generales d'exploitation | 24 473 | 24 397 | 24 344 | 27 337 | 28 175 |
| Resultat brut d'exploitation | 4 060 | 2 933 | 2 038 | 9 704 | 10 033 |
| Coût du risque | -77 | 33 | 6 | -40 | -33 |
| Résultat d'exploitation | 3 983 | 2 966 | 2 044 | 9 664 | 10 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| Résultat courant avant impot | 3 983 | 2 971 | 2 044 | 9 664 | 10 000 |
| Résultat net | 3 074 | 2 323 | 1 382 | 6 105 | 7 322 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 074 | 2 323 | 1 382 | 6 105 | 7 322 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Caisse, banques centrales et ccp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 139 199 | 116 513 | 146 953 | 116 238 | 122 854 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 631 453 | 594 931 | 801 637 | 1 004 688 | 1 085 102 |
| Total creances clientele | 14 349 | 20 541 | 15 120 | 13 159 | 34 391 |
| Immobilisations | 18 931 | 20 163 | 20 517 | 20 736 | 22 406 |
| Autres actifs | 27 990 | 59 301 | 47 141 | 32 705 | 85 901 |
| Total actif | 831 922 | 811 449 | 1 031 368 | 1 187 526 | 1 350 654 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes envers les éts de crédit | 122 296 | 98 593 | 130 675 | 101 213 | 98 363 |
| Dettes auprès de la clientèle | 585 642 | 610 004 | 774 655 | 948 290 | 1 125 506 |
| Dettes représentées par un titre | 3 517 | 3 988 | 6 790 | 5 391 | 8 005 |
| Dettes subordonnées | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 60 409 | 62 732 | 62 669 | 67 685 | 71 246 |
| Autres passifs | 46 058 | 36 132 | 56 579 | 64 947 | 47 534 |
| Total passif | 831 922 | 811 449 | 1 031 368 | 1 187 526 | 1 350 654 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,14 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,14 |
| Coefficient d'exploitation | 86,67 | 89,84 | 92,68 | - | - |
| Ratio international de solvabilité | - | - | - | - | - |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 5,09 | 3,70 | 2,21 | 9,02 | 10,28 |
| Effectif en fin d'année | 114 | 113 | 105 | 111 | 124 |
| Effectif moyen | 113 | 113 | 106 | 111 | 118 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Revenu 1er Trimestre | 9 300 | 7 600 | 11 200 | 13 200 | 14 400 |
| Revenu 2è Trimestre | 8 300 | 8 300 | 12 400 | 11 400 | 8 200 |
| Revenu 3è Trimestre | 7 600 | 7 100 | 9 000 | 9 400 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 3 700 | 8 400 | 11 900 | 11 900 | - |
| Revenu 1er Semestre | 17 600 | 15 900 | 23 600 | 24 600 | 22 600 |
| Revenu Second Semestre | 11 300 | 15 500 | 20 900 | 21 300 | - |
| Revenu Annuel | 28 900 | 31 400 | 44 500 | 45 900 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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