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Profil société de Savencia

SAVE - FR0000120107 - Bourse France

Analyse financière

logo Savencia

Savencia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 685 M
PER société 7,10
PER secteur 13,45
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,10x
Valorisation / Ebitda 0,10x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 0,00%
ROE 0,00%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA long only / Oui
Indices PEA, CAC All Shares
Nombre de titres 13 374 700
Adresse: 42 Rue Rieussec
FR-78220 Viroflay
France
Téléphone: +33 (0) 30 24 03 83
Date Assemblée Générale 25.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 1,30 €
2022 1,50 €
2021 1,50 €
2020 1,30 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5007294","5160377","5610418","6551216","6791000"]
["75012","86276","93024","85429","96500"]

Présentation de la société

Savencia est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :

-produits fromagers (56,6%) : marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de Lion, Saint Agur, Bresse Bleu, St-Morêt, Tartare, Carré Frais, RichesMonts, Chavroux, Saint-Loup, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, etc. ;

-produits laitiers (43,4%) : produits laitiers industriels (beurres techniques et protéines laitières spécifiques destinés à l'industrie alimentaire, de la diététique et de la santé, aliments d'allaitement de bétail) et de grande consommation (laits, beurres modernes, crèmes de longue conservation, desserts au fromage, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,6%), Europe (37,8%) et autres (31,6%).

Dirigeants

Directeur GénéralOlivier Delamea
Directeur FinancierOlivier Sigalony

Principaux actionnaires

Savencia Holding*66.64;Flottant*24.48;FCPE*4.89;Autodétention*3.99

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires5 007 2945 160 3775 610 4186 551 2166 791 000
Produits des activités ordinaires5 007 2945 160 3775 610 4186 551 2166 791 000
Résultat opérationnel137 451156 410173 038162 876169 300
Coût de l'endettement financier net10 32912 1219 88124 442-
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ2 0321271 7121 537-
RN des activités abandonnées-----
Résultat net75 01286 27693 02485 42996 500
Résultat net (part du groupe)73 60278 81282 93968 046-
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition379 197356 547328 9990-
Immobilisations incorporelles180 903218 629214 869511 779-
Immobilisations corporelles1 084 0501 189 9951 277 0771 299 629-
Actifs financiers non courants52 61548 85245 67159 302-
Stocks et travaux en-cours565 746612 656676 403865 591-
Créances clients et comptes rattachés721 020785 625845 9180-
Autres actifs475 646386 586375 1191 297 332-
Trésorerie et équivalents de trésorerie465 896583 543560 240548 616-
Total actif3 925 0734 182 4334 324 2964 582 249-
Capitaux propres1 464 3371 551 5531 703 0351 827 222-
Provisions pour risques et charges non courant138 587156 880121 92592 596-
Dettes financières non courantes366 277346 121342 100335 638-
Dettes financières courantes795 189785 865745 833742 648-
Fournisseurs et comptes rattaches653 484687 078758 0680-
Autres passifs507 199654 936653 3351 584 145-
Total passif3 925 0734 182 4334 324 2964 582 249-
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action5,335,726,055,01-
Résultat net part du groupe dilué par action5,275,686,035,01-
Marge opérationnelle2,753,033,08--
Rentabilité Financière5,125,565,46--
Ratio d'endettement47,5035,3530,9928,99-
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen20 03121 02121 92721 797-
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre1 197 0001 220 0001 330 0001 455 0001 669 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre1 231 0001 190 0001 346 0001 568 0001 707 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre1 220 0001 287 0001 341 0001 688 0001 641 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre1 359 0001 463 0001 593 0001 840 0001 773 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre2 428 0002 410 0002 676 0003 023 0003 376 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre2 579 0002 750 0002 934 0003 528 0003 414 000
Chiffre d'affaires de l'année5 007 0005 160 0005 610 0006 551 0006 790 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Savencia et ses événements financiers.

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