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Profil société de Air France - KLM

AF - FR001400J770 - Bourse France

Analyse financière

logo Air France - KLM

Air France - KLM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 522 M
PER société 2,55
PER secteur 20,22
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,08x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 1,45%
ROE 198,00%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Transport Stockage
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, AMX
Nombre de titres 262 508 000
Adresse: 2 Rue de Robert-Esnault-PelterieBP 93290
FR-75007 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 41 56 56 56
Date Assemblée Générale 05.06.24
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["27188000","11088000","14315000","26393000","30019000"]
["293000","-7083000","-3294000","744000","990000"]

Présentation de la société

Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :

-transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;

-transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;

-prestations de maintenance (5,7%) ;

-autres (0,1%). A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).

Dirigeants

Directeur GénéralBenjamin Smith
Directeur Général AdjointPierre-Olivier Bandet
Directeur Général AdjointAlexandre Boissy
Directeur Général AdjointAnne Brachet
Directeur Général AdjointOltion Carkaxhija
Directeur Général AdjointAdriaan Den Heijer
Directeur Général AdjointJean-Christophe Lalanne
Directeur Général AdjointHenri Peyrelongue
Directeur Général AdjointConstance Thio
Directeur Général AdjointSteven Zaat
Directeur FinancierSteven Zaat
Directeur de la CommunicationAlexandre Boissy
Directeur JuridiqueAlexandre Boissy
Secrétaire GénéralAlexandre Boissy
Directeur de l'InformationJean-Christophe Lalanne
Directeur des Ressources HumainesConstance Thio
Directeur du Développement DurableConstance Thio
Responsable des Relations InvestisseursFrederic Kahane

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*44.25;Etat français*28.60;Etat néerlandais*9.30;CMA CGM*9;China Eastern Airlines*4.70;Delta Airlines, Inc.*2.90;Salariés*1.20;Autocontrôle*0.05

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires27 188 00011 088 00014 315 00026 393 00030 019 000
Produits des activités ordinaires27 189 00011 088 00014 315 00026 393 00030 019 000
Résultat opérationnel1 010 000-6 000 000-2 532 0001 194 0001 677 000
Coût de l'endettement financier net393 000477 000728 000528 000347 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ23 000-58 000-27 00012 0007 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net293 000-7 083 000-3 294 000744 000990 000
Résultat net (part du groupe)290 000-7 078 000-3 292 000728 000934 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition217 000215 000222 000225 000224 000
Immobilisations incorporelles1 305 0001 230 0001 235 0001 127 0001 128 000
Immobilisations corporelles12 914 00012 579 00011 868 00011 989 00012 932 000
Actifs financiers non courants1 757 0001 102 0001 094 0001 563 0001 608 000
Stocks et travaux en-cours737 000543 000567 000723 000853 000
Créances clients et comptes rattachés2 164 0001 248 0001 511 0001 785 0002 152 000
Autres actifs7 926 0006 871 0007 528 0008 267 0009 399 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie3 715 0006 423 0006 658 0006 626 0006 194 000
Total actif30 735 00030 211 00030 683 00032 305 00034 490 000
Capitaux propres2 299 000-5 418 000-3 816 000-2 480 000500 000
Provisions pour risques et charges non courant6 003 0005 817 0005 994 0005 783 0005 490 000
Dettes financières non courantes9 420 00016 596 00014 198 00012 975 00011 119 000
Dettes financières courantes1 817 0002 158 0002 044 0001 733 0002 525 000
Fournisseurs et comptes rattaches2 379 0001 435 0001 850 0002 424 0002 447 000
Autres passifs8 817 000---12 409 000
Total passif30 735 00030 211 00030 683 00032 305 00034 490 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,64-16,56-5,950,350,43
Résultat net part du groupe dilué par action0,61-16,56-5,950,310,41
Marge opérationnelle3,71-54,11-17,694,525,59
Rentabilité Financière12,74130,7386,32-30198
Ratio d'endettement327,19-227,59-251,15-325,891 490
Effectif en fin d'année90 38682 13276 80378 950-
Effectif moyen86 13882 16774 72174 60277 806
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre5 942 0005 020 0002 161 0004 445 0006 329 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre7 021 0001 181 0002 749 0006 707 0007 624 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre7 609 0002 524 0004 567 0008 112 0008 660 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre6 616 0002 363 0004 838 0007 128 0007 406 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre12 963 0006 201 0004 910 00011 152 00013 953 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre14 225 0004 887 0009 405 00015 240 00016 066 000
Chiffre d'affaires de l'année27 188 00011 088 00014 315 00026 392 00030 019 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Air France - KLM et ses événements financiers.

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