Profil société de Neoen
NEOEN - FR0011675362 - 
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Analyse financière
Neoen est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 549 M |
| PER société | 30,86 |
| PER secteur | 25,45 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 8,67x |
| Valorisation / Ebitda | 8,13x |
| Ratio endettement net | 113,16% |
| Autonomie financière | 36,00% |
| ROE | 5,53% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Low Carbon 100 Europe, Next 150, SBF 120, Tech Leaders, CAC Mid 60 | ||||||
| Nombre de titres | 151 928 000 | ||||||
| Adresse: |
22 Rue Bayard FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 70 91 62 62 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 14.05.24 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["253200","298800","333600","503200","524400"]
["37000","3300","40200","45700","147400"]
Présentation de la société
Neoen est un producteur indépendant d'énergie renouvelable de premier plan (premier producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables en France), dont l'activité se concentre sur la production d'énergie solaire et éolienne, ainsi que sur le développement de solutions de stockage d'énergie de pointe. Neoen est principalement présent sur trois zones géographiques, à savoir la zone Europe-Afrique (notamment en France, en Finlande, au Portugal et en Irlande), l'Australie et la zone Amériques (au Salvador, au Mexique, en Jamaïque, en Argentine, en Equateur et aux Etats-Unis). A fin 2023, le groupe détenait et exploitait des installations photovoltaïques et éoliennes, représentant une puissance installée cumulée de 9 GW en exploitation et en construction.Dirigeants
| Président-Directeur général | Xavier Barbaro |
| Directeur Général Délégué | Romain Desrouseaux |
| Directeur Financier | Yves-Eric François |
| Directeur Financier | Louis-Mathieu Perrin |
| Secrétaire Général | Olga Kharitonova |
| Directeur des Opérations | Norbert Thouvenot |
Principaux actionnaires
Flottant*45.24;Impala*42.17;Fonds Stratégique de Participations*6.92;FPCI Fonds ETI 2020*4.39;Cartusia SAS*0.83| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 253 200 | 298 800 | 333 600 | 503 200 | 524 400 |
| Produits des activités ordinaires | 253 200 | 298 800 | 333 600 | 503 200 | 524 400 |
| Résultat opérationnel | 131 900 | 142 400 | 171 200 | 231 000 | 364 300 |
| Coût de l'endettement financier net | 79 000 | 101 800 | 106 500 | 135 600 | 155 900 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 700 | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | 15 300 | - | - | - | - |
| Résultat net | 37 000 | 3 300 | 40 200 | 45 700 | 147 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 36 000 | 3 900 | 41 000 | 45 200 | 150 200 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Immobilisations incorporelles | 183 200 | 208 700 | 269 300 | 290 500 | 347 300 |
| Immobilisations corporelles | 2 254 300 | 2 677 300 | 3 467 100 | 4 316 000 | 5 126 800 |
| Actifs financiers non courants | 127 300 | 94 400 | 124 500 | 423 600 | 433 500 |
| Stocks et travaux en-cours | 700 | 4 700 | 8 700 | 10 600 | 9 800 |
| Créances clients et comptes rattachés | 52 200 | 73 200 | 81 600 | 106 600 | 115 200 |
| Autres actifs | 306 800 | 343 200 | 400 600 | 502 700 | 595 200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 460 500 | 374 900 | 592 600 | 622 800 | 773 800 |
| Total actif | 3 385 700 | 3 777 100 | 4 945 100 | 6 273 500 | 7 402 300 |
| Capitaux propres | 680 500 | 641 600 | 1 373 900 | 1 914 300 | 2 664 700 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 13 800 | 57 400 | 75 800 | 115 300 | 144 100 |
| Dettes financières non courantes | 2 170 400 | 2 352 500 | 2 477 600 | 3 110 200 | 3 470 700 |
| Dettes financières courantes | 148 800 | 287 100 | 428 800 | 399 100 | 318 400 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 27 400 | 33 200 | 51 600 | 242 400 | 386 600 |
| Autres passifs | 344 800 | 405 300 | 537 400 | 492 200 | - |
| Total passif | 3 385 700 | 3 777 100 | 4 945 100 | 6 273 500 | 7 402 300 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,44 | 0,04 | 0,39 | 0,41 | 1,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,41 | 0,04 | 0,35 | 0,37 | 0,94 |
| Marge opérationnelle | 52,09 | 47,66 | 51,32 | 45,91 | 69,47 |
| Rentabilité Financière | 5,44 | 0,51 | 2,93 | 2,39 | 5,53 |
| Ratio d'endettement | 273,14 | 352,98 | 168,41 | 150,79 | 113,16 |
| Effectif en fin d'année | 107 | 127 | 143 | 361 | 439 |
| Effectif moyen | - | - | - | 169 | 186 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 65 200 | 95 800 | 80 200 | 109 100 | 154 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 52 900 | 61 400 | 84 700 | 114 900 | 122 600 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 66 100 | 66 900 | 77 800 | 130 600 | 120 500 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 69 000 | 74 700 | 90 900 | 148 600 | 126 900 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 118 100 | 157 200 | 164 900 | 224 000 | 277 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 135 100 | 141 600 | 168 700 | 279 200 | 247 400 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 253 200 | 298 800 | 333 600 | 503 200 | 524 400 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Neoen et ses événements financiers.
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