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Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Compte de résultat consolidé | 2 | |||
État du résultat global de la période | 2 | |||
Bilan Consolidé | 2 | |||
Tableau des flux de trésorerie consolidés | 2 | |||
Notes annexes aux états financiers consolidés | 2 |
Compte de résultat consolidé
| Période de 3 mois close le | |
(en millions d’euros) | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 |
Chiffre d'affaires | 1 972,3 | 1 674,1 |
Charges opérationnelles |
|
|
Coût des ventes | (993,7) | (792,9) |
Frais administratifs et commerciaux | (481,9) | (428,7) |
Frais de recherche et développement | (84,9) | (80,3) |
Autres produits (charges) opérationnels | (34,2) | (32,3) |
Résultat opérationnel | 377,6 | 339,9 |
Charges financières | (24,4) | (23,0) |
Produits financiers | 2,0 | 1,7 |
Gains (pertes) de change | (1,0) | 0,4 |
Résultat financier | (23,4) | (20,9) |
Résultat avant impôts | 354,2 | 319,0 |
Impôts sur le résultat | (95,7) | (90,8) |
Résultat des entités mises en équivalence | 0,0 | 0,0 |
Résultat net de la période | 258,5 | 228,2 |
Dont : |
|
|
- Résultat net part du Groupe | 258,3 | 228,0 |
- Intérêts minoritaires | 0,2 | 0,2 |
Résultat net par action (en euros) | 0,968 | 0,853 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 0,962 | 0,847 |
État du résultat global de la période
| Période de 3 mois close le | |
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 |
Résultat net de la période | 258,5 | 228,2 |
Éléments du résultat global pouvant être appelés à un reclassement ultérieur dans la section résultat net |
|
|
Réserves de conversion | 126,0 | 193,3 |
Couvertures de flux de trésorerie | 22,3 | 0,0 |
Impôts sur éléments directement reconnus en capitaux propres | 1,5 | 5,5 |
Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans la section résultat net |
|
|
Écarts actuariels nets d'impôts différés | (0,1) | (0,1) |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Résultat global de la période | 408,2 | 426,9 |
Dont : |
|
|
- Groupe | 408,0 | 426,6 |
- Intérêts minoritaires | 0,2 | 0,3 |
Bilan Consolidé
(en millions d’euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Actifs non courants |
|
|
Immobilisations incorporelles | 2 503,2 | 2 485,3 |
Goodwill | 5 444,4 | 5 241,2 |
Immobilisations corporelles | 709,8 | 719,2 |
Droits d'utilisation d'actifs | 269,2 | 268,4 |
Titres mis en équivalence | 0,0 | 0,0 |
Autres titres immobilisés | 2,4 | 2,4 |
Autres actifs non courants | 65,4 | 62,6 |
Impôts différés | 124,1 | 116,3 |
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 9 118,5 | 8 895,4 |
Actifs courants |
|
|
Stocks (note 4) | 1 345,0 | 1 252,7 |
Créances clients et comptes rattachés (note 5) | 1 020,9 | 728,5 |
Créances d’impôt courant ou exigible | 98,5 | 115,1 |
Autres créances courantes | 258,0 | 240,4 |
Autres actifs financiers courants | 28,5 | 6,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 778,5 | 2 788,3 |
TOTAL ACTIFS COURANTS | 5 529,4 | 5 131,4 |
TOTAL ACTIF | 14 647,9 | 14 026,8 |
(en millions d’euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Capitaux propres |
|
|
Capital social (note 6) | 1 067,3 | 1 069,8 |
Réserves | 5 544,8 | 5 268,5 |
Réserves de conversion | (495,8) | (621,8) |
Capitaux propres revenant au Groupe | 6 116,3 | 5 716,5 |
Intérêts minoritaires | 6,5 | 3,8 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 6 122,8 | 5 720,3 |
Passifs non courants |
|
|
Provisions non courantes | 201,9 | 196,6 |
Avantages postérieurs à l’emploi | 167,5 | 170,7 |
Emprunts non courants (note 7) | 4 579,9 | 4 485,9 |
Impôts différés | 889,7 | 866,5 |
TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 5 839,0 | 5 719,7 |
Passifs courants |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863,2 | 810,5 |
Dettes d'impôt courant ou exigible | 68,0 | 39,6 |
Provisions courantes | 149,1 | 135,8 |
Autres passifs courants | 768,7 | 774,3 |
Emprunts courants (note 7) | 836,4 | 826,6 |
Autres passifs financiers courants | 0,7 | 0,0 |
TOTAL PASSIFS COURANTS | 2 686,1 | 2 586,8 |
TOTAL PASSIF | 14 647,9 | 14 026,8 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
| Période de 3 mois close le | |
(en millions d’euros) | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 |
Résultat net de la période | 258,5 | 228,2 |
Mouvements des actifs et passifs n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie : |
|
|
– Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles | 29,7 | 27,2 |
– Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | 25,3 | 22,8 |
– Amortissements et dépréciations des frais de développement capitalisés | 6,5 | 6,4 |
– Amortissements des droits d'utilisation d'actifs | 17,3 | 16,6 |
– Amortissement des charges financières | 1,0 | 0,9 |
– Perte de valeur des goodwill | 0,0 | 0,0 |
– Variation des impôts différés non courants | 16,7 | 15,9 |
– Variation des autres actifs et passifs non courants | 6,7 | 2,9 |
– Pertes (gains) de change latents | 0,6 | (1,7) |
– Résultat des entités mises en équivalence | 0,0 | 0,0 |
– Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie | 0,1 | 0,0 |
– (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs | 0,3 | (4,2) |
Variation du besoin en fonds de roulement : |
|
|
– Stocks (note 4) | (75,2) | (31,1) |
– Créances clients et comptes rattachés (note 5) | (281,1) | (102,1) |
– Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41,0 | 33,5 |
– Autres actifs et passifs opérationnels | 23,0 | 48,3 |
Flux de trésorerie des opérations courantes | 70,4 | 263,6 |
– Produit résultant des cessions d’actifs | 0,4 | 8,0 |
– Investissements | (18,6) | (17,4) |
– Frais de développement capitalisés | (7,8) | (8,3) |
– Variation des autres actifs et passifs financiers non courants | (2,0) | (5,3) |
– Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise) | (128,4) | 6,2 |
Flux de trésorerie des opérations d'investissements | (156,4) | (16,8) |
– Augmentation de capital et prime d’émission (note 6) | 0,0 | 0,0 |
– Cession (rachat) d’actions propres et contrat de liquidité (note 6) | (15,6) | (16,2) |
– Dividendes payés par Legrand | 0,0 | 0,0 |
– Dividendes payés par des filiales de Legrand | 0,0 | 0,0 |
– Nouveaux financements long terme | 100,0 | 0,0 |
– Remboursement des financements long terme* (note 7) | (31,3) | (21,3) |
– Frais d’émission de la dette | 0,0 | 0,0 |
– Augmentation (diminution) des financements court terme | 9,3 | (263,3) |
– Acquisition de parts d’intérêts sans prise de contrôle des filiales | 0,0 | 0,0 |
Flux de trésorerie des opérations financières | 62,4 | (300,8) |
Effet net des conversions sur la trésorerie | 13,8 | 16,5 |
Variation nette de la trésorerie | (9,8) | (37,5) |
Trésorerie au début de la période | 2 788,3 | 2 791,7 |
Trésorerie à la fin de la période | 2 778,5 | 2 754,2 |
Détail de certains éléments : |
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|
– intérêts payés au cours de la période** | 18,2 | 18,4 |
– impôts sur les bénéfices payés au cours de la période | 36,0 | 25,3 |
* Dont 17,1 millions d'euros de remboursement de dettes financières de location pour la période de 3 mois close le 31 mars 2022 (16,1 millions d'euros pour la période de 3 mois close le 31 mars 2021). | ||
** Les intérêts payés sont inclus dans les flux de trésorerie des opérations courantes ; dont 1,7 millions d'euros d'intérêts liés aux dettes financières de location pour la période de 3 mois close le 31 mars 2022 (1,8 million d'euros pour la période de 3 mois close le 31 mars 2021). |
Notes annexes aux états financiers consolidés
CHIFFRES CLÉS | 7 | ||
NOTE 1 - | INTRODUCTION | 8 | |
NOTE 2 - | OPÉRATIONS ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE LA PÉRIODE | 8 | |
NOTE 3 - | MOUVEMENTS DE PÉRIMÉTRE DE CONSOLIDATION | 8 | |
NOTE 4 - | STOCKS | 9 | |
NOTE 5 - | CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | 9 | |
NOTE 6 - | CAPITAL SOCIAL | 9 | |
NOTE 7 - | EMPRUNTS NON COURANTS ET COURANTS | 10 | |
NOTE 8 - | INFORMATIONS SECTORIELLES | 11 | |
NOTE 9 - | ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE | 12 |
CHIFFRES CLÉS
(en millions d’euros) | 1er trimestre 2022 |
| 1er trimestre 2021 |
Chiffre d'affaires | 1 972,3 |
| 1 674,1 |
Résultat opérationnel ajusté | 401,2 |
| 361,1 |
En % du chiffre d’affaires | 20,3% |
| 21,6% |
| 20,6 % avant acquisitions | ⁽¹⁾ |
|
Résultat opérationnel | 377,6 |
| 339,9 |
En % du chiffre d’affaires | 19,1% |
| 20,3% |
Résultat net part du Groupe | 258,3 |
| 228,0 |
En % du chiffre d’affaires | 13,1% |
| 13,6% |
Cash flow libre normalisé | 318,1 |
| 276,3 |
En % du chiffre d’affaires | 16,1% |
| 16,5% |
Cash flow libre | 44,4 |
| 245,9 |
En % du chiffre d’affaires | 2,3% |
| 14,7% |
Dette financière nette au 31 mars | 2 637,8 |
| 2 400,2 |
(1) A périmètre 2021 |
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill.
Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.
Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d’un besoin en fonds de roulement représentant 10 % du chiffre d’affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.
La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.
La réconciliation des chiffres clés consolidés avec les états financiers est disponible en annexe du communiqué des résultats des trois premiers mois 2022.
NOTE 1 - INTRODUCTION
Ces informations financières consolidées non auditées ont été établies pour la période de trois mois close le 31 mars 2022. Elles doivent être lues en référence avec les comptes consolidés au 31 décembre 2021 tels qu’établis dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.22-0245 le 06 avril 2022. | Les comptes consolidés ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et aux interprétations de l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) telles qu’adoptées par l’Union européenne et d’application obligatoire ou par anticipation à partir du 1er janvier 2022. |
Tous les montants sont présentés en millions d’euros, sauf indication contraire. Certains totaux peuvent présenter des écarts d’arrondis. | Les textes publiés par l’IASB (International Accounting Standards Board) et non adoptés au niveau Européen ne sont pas applicables au Groupe. |
NOTE 2 - OPÉRATIONS ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE LA PÉRIODE
Au-delà des points mentionnés par ailleurs dans le présent document, le Groupe précise qu’au regard de la situation actuelle concernant la Russie et l’Ukraine, son exposition économique à ces deux pays n’est pas significative avec environ 2 % du chiffre d’affaires réalisés pour l’ensemble de l’année 2021.
NOTE 3 - MOUVEMENTS DE PÉRIMÉTRE DE CONSOLIDATION
Le calendrier d’intégration, dans les comptes consolidés, des acquisitions réalisées depuis fin 2020 est le suivant :
2021 | 31 mars | 30 juin | 30 septembre | 31 décembre |
Intégration globale |
|
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|
|
Champion One | Au bilan uniquement | 6 mois de résultat | 9 mois de résultat | 12 mois de résultat |
Compose | Au bilan uniquement | 6 mois de résultat | 9 mois de résultat | 12 mois de résultat |
Ecotap |
|
| Au bilan uniquement | 6 mois de résultat |
Ensto Building Systems |
|
|
| 2 mois de résultat |
Geiger |
|
|
| Au bilan uniquement |
2022 | 31 mars |
Intégration globale |
|
Champion One | 3 mois de résultat |
Compose | 3 mois de résultat |
Ecotap | 3 mois de résultat |
Ensto Building Systems | 3 mois de résultat |
Geiger | Au bilan uniquement |
Emos | Au bilan uniquement |
Au cours des trois premiers mois 2022, le Groupe a réalisé l’acquisition d’Emos, leader en Europe Centrale et Orientale des composants d’installation électrique. Basé en République tchèque, Emos réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 85 millions d’euros.
NOTE 4 - STOCKS
Les stocks s’analysent comme suit :
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Matières premières, fournitures et emballages | 579,3 | 529,3 |
Produits semi-finis | 147,8 | 145,7 |
Produits finis | 774,7 | 727,4 |
Valeur brute à la fin de la période | 1 501,8 | 1 402,4 |
Dépréciation | (156,8) | (149,7) |
VALEUR NETTE A LA FIN DE LA PÉRIODE | 1 345,0 | 1 252,7 |
NOTE 5 - CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
Les créances clients s’analysent comme suit :
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 118,8 | 826,6 |
Dépréciation | (97,9) | (98,1) |
VALEUR NETTE A LA FIN DE LA PÉRIODE | 1 020,9 | 728,5 |
NOTE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social au 31 mars 2022 est de 1 067 270 984 euros représenté par 266 817 746 actions de 4 euros de nominal chacune, auxquelles correspondent 266 817 746 droits de vote théoriques et 266 591 539 droits de vote exerçables (déduction faite des actions détenues par le Groupe à cette date).
Le détail ci-dessous donne l’évolution du capital social au cours des trois premiers mois 2022 :
| Nombre | Nominal | Valeur du capital | Prime d'émission |
| d'actions |
| (en euros) | (en euros) |
Au 31 décembre 2021 | 267 447 746 | 4 | 1 069 790 984 | 539 064 770 |
Annulation d'actions propres | (630 000) | 4 | (2 520 000) | (47 307 842) |
Au 31 mars 2022 | 266 817 746 | 4 | 1 067 270 984 | 491 756 928 |
Le Groupe détient 226 207 actions au 31 mars 2022 contre 678 176 actions au 31 décembre 2021, soit une diminution de 451 969 actions correspondant : |
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Sur les 226 207 actions détenues par le Groupe au 31 mars 2022, 140 230 actions ont été affectées à la mise en oeuvre de tout plan d'actions de performance, et 85 977 actions sont détenues dans le cadre du contrat de liquidité. |
|
NOTE 7 - EMPRUNTS NON COURANTS ET COURANTS
7.1 EMPRUNTS NON COURANTS
Les emprunts non courants s’analysent comme suit :
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Titres négociables | 320,0 | 220,0 |
Emprunts obligataires | 3 700,0 | 3 700,0 |
Obligations Yankee | 297,4 | 304,1 |
Dettes financières de location | 216,8 | 217,0 |
Autres emprunts | 64,0 | 64,1 |
Emprunts non courants hors coûts d'émission de la dette | 4 598,2 | 4 505,2 |
Coûts d'émission de la dette | (18,3) | (19,3) |
TOTAL | 4 579,9 | 4 485,9 |
7.2 EMPRUNTS COURANTS
Les emprunts courants s’analysent comme suit :
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
Titres négociables | 330,0 | 320,0 |
Emprunts obligataires | 400,0 | 400,0 |
Dettes financières de location | 63,7 | 62,2 |
Autres emprunts | 42,7 | 44,4 |
TOTAL | 836,4 | 826,6 |
7.3 ANALYSE DES VARIATIONS DES EMPRUNTS NON COURANTS ET COURANTS
Les variations des emprunts non courants et courants s’analysent comme suit :
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| Variations n'impactant pas les flux de trésorerie |
| |||
(en millions d'euros) | 31 mars 2022 | Flux de trésorerie | Acquisitions | Reclassements | Effet de conversion | Autres | 31 décembre 2021 |
Emprunts non courants | 4 579,9 | 86,5 | 0,0 | (17,5) | 10,2 | 14,8 | 4 485,9 |
Emprunts courants | 836,4 | (8,6) | 0,0 | 17,5 | 0,9 | 0,0 | 826,6 |
Dette financière brute | 5 416,3 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 14,8 | 5 312,5 |
NOTE 8 - INFORMATIONS SECTORIELLES
Conformément à IFRS 8, les secteurs opérationnels sont déterminés sur la base du reporting mis à la disposition du principal décideur opérationnel et du management du Groupe. |
|
Compte tenu du caractère local des activités de Legrand, la gestion du Groupe est organisée par pays ou groupe de pays et le reporting interne est réparti en trois secteurs opérationnels: | Ces trois secteurs opérationnels sont placés sous la responsabilité de trois dirigeants de secteur qui rendent compte directement au principal décideur opérationnel du Groupe. |
| Les modèles économiques des filiales de ces secteurs sont très similaires. En effet, leurs ventes sont constituées de produits d’infrastructure électrique et numérique du bâtiment pour l’essentiel à destination d’installateurs électriciens principalement par l’intermédiaire de distributeurs tiers. |
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Période de 3 mois close le 31 mars 2022 |
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|
(en millions d'euros) | Europe |
| Amérique du Nord et Centrale |
| Reste du Monde | Total |
Chiffre d'affaires à tiers | 880,8 | ⁽¹⁾ | 759,7 | ⁽²⁾ | 331,8 | 1 972,3 |
Coût des ventes | (408,2) |
| (398,9) |
| (186,6) | (993,7) |
Frais administratifs, commerciaux, R&D | (255,2) |
| (237,8) |
| (73,8) | (566,8) |
Autres produits (charges) opérationnels | (24,8) |
| (8,8) |
| (0,6) | (34,2) |
Résultat opérationnel | 192,6 |
| 114,2 |
| 70,8 | 377,6 |
- dont amortissements et frais et produits liés aux acquisitions |
|
|
|
|
|
|
· enregistrés en frais administratifs, commerciaux, R&D | (4,0) |
| (18,2) |
| (1,4) | (23,6) |
· enregistrés en autres produits (charges) opérationnels |
|
|
|
|
| 0,0 |
- dont perte de valeur des goodwill |
|
|
|
|
| 0,0 |
Résultat opérationnel ajusté | 196,6 |
| 132,4 |
| 72,2 | 401,2 |
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles | (17,2) |
| (6,5) |
| (5,9) | (29,6) |
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (1,9) |
| (0,6) |
| (0,4) | (2,9) |
- dont amortissements et dépréciations des frais de développement | (6,3) |
| 0,0 |
| (0,2) | (6,5) |
- dont amortissements et dépréciations des droits d'utilisation d'actifs | (6,4) |
| (5,8) |
| (5,1) | (17,3) |
- dont charges liées aux restructurations | (3,9) |
| (1,7) |
| (1,1) | (6,7) |
Investissements | (13,3) |
| (3,5) |
| (1,8) | (18,6) |
Frais de développement capitalisés | (7,4) |
| 0,0 |
| (0,4) | (7,8) |
Immobilisations corporelles nettes | 433,1 |
| 147,0 |
| 129,7 | 709,8 |
Total actifs courants | 3 530,0 |
| 1 062,4 |
| 937,0 | 5 529,4 |
Total passifs courants | 1 758,4 |
| 481,9 |
| 445,7 | 2 686,0 |
|
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|
(1) Dont France : 306,5 millions d’euros. |
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|
|
(2) Dont Etats-Unis : 699,7 millions d’euros. |
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Période de 3 mois close le 31 mars 2021 |
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|
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|
|
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|
(en millions d'euros) | Europe |
| Amérique du Nord et Centrale |
| Reste du Monde | Total |
|
Chiffre d'affaires à tiers | 754,2 | ⁽¹⁾ | 625,5 | ⁽²⁾ | 294,4 | 1 674,1 |
|
Coût des ventes | (325,3) |
| (299,6) |
| (168,0) | (792,9) |
|
Frais administratifs, commerciaux, R&D | (228,5) |
| (210,0) |
| (70,5) | (509,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels | (16,6) |
| (9,7) |
| (6,0) | (32,3) |
|
Résultat opérationnel | 183,8 |
| 106,2 |
| 49,9 | 339,9 |
|
- dont amortissements et frais et produits liés aux acquisitions |
|
|
|
|
|
|
|
· enregistrés en frais administratifs, commerciaux, R&D | (3,4) |
| (16,5) |
| (1,3) | (21,2) |
|
· enregistrés en autres produits (charges) opérationnels |
|
|
|
|
| 0,0 |
|
- dont perte de valeur des goodwill |
|
|
|
|
| 0,0 |
|
Résultat opérationnel ajusté | 187,2 |
| 122,7 |
| 51,2 | 361,1 |
|
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles | (15,4) |
| (6,3) |
| (5,4) | (27,1) |
|
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (1,7) |
| (0,6) |
| (0,3) | (2,6) |
|
- dont amortissements et dépréciations des frais de développement | (6,2) |
| 0,0 |
| (0,2) | (6,4) |
|
- dont amortissements et dépréciations des droits d'utilisation d'actifs | (6,5) |
| (5,4) |
| (4,7) | (16,6) |
|
- dont charges liées aux restructurations | (9,5) |
| (0,1) |
| 0,7 | (8,9) | ⁽³⁾ |
Investissements | (11,9) |
| (3,2) |
| (2,3) | (17,4) |
|
Frais de développement capitalisés | (8,0) |
| 0,0 |
| (0,3) | (8,3) |
|
Immobilisations corporelles nettes | 421,8 |
| 143,6 |
| 115,2 | 680,6 |
|
Total actifs courants | 3 169,0 |
| 810,2 |
| 761,9 | 4 741,1 |
|
Total passifs courants | 1 871,2 |
| 381,2 |
| 407,5 | 2 659,9 |
|
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(1) Dont France : 297,5 millions d’euros. |
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(2) Dont Etats-Unis : 579,9 millions d’euros. |
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(3) (13,1) millions d’euros hors plus-values sur cessions d'actifs. |
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NOTE 9 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Aucun événement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture du 31 mars 2022.
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