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Profil société de Sodexo

SW - FR0000121220 - Bourse France

Analyse financière

logo Sodexo

Sodexo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 11 664 M
PER société 14,51
PER secteur 13,56
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,52x
Valorisation / Ebitda 8,23x
Ratio endettement net 95,70%
Autonomie financière 21,90%
ROE 17,65%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Environnement et Services aux collectivités
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40 ESG
Nombre de titres 146 748 000
Adresse: 255 Quai de la Bataille de Stalingrad
FR-92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 09
France
Téléphone: +33 (0)1 30 85 75 00
Date Assemblée Générale 17.12.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,10 €
2022 2,40 €
2021 2,00 €
2020 2,90 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["21954000","19321000","17428000","20263000","22637000"]
["686000","-319000","137000","704000","804000"]

Présentation de la société

Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc. Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (56,8%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (25,6%) et écoles et universités (17,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,6%), Amérique du Nord (46,3%) et autres (18,1%). En 2023, le groupe a procédé à la scission de l'activité services avantages et récompenses : vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation.

Dirigeants

Président-Directeur généralSophie Bellon
Directeur FinancierMarc Rolland
Secrétaire GénéralAnna Notarianni
Directeur de la StratégieAlexandra Serizay
Directeur des Ressources HumainesAnnick Vanssay

Principaux actionnaires

Bellon*42.80;Flottant*37.30;Artisan Partners*7.30;First Eagle Investment Management, LLC*4;BlackRock, Inc.*3.30;MFS Investment Management*3.10;Salariés*1.50;Autodétention*0.70

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires21 954 00019 321 00017 428 00020 263 00022 637 000
Produits des activités ordinaires21 954 00019 321 00017 428 00020 263 00022 637 000
Résultat opérationnel1 057 00065 000339 000812 000847 000
Coût de l'endettement financier net92 000128 000103 00077 00068 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ2 0005 0004 0001 0003 000
RN des activités abandonnées---184 000236 000
Résultat net686 000-319 000137 000704 000804 000
Résultat net (part du groupe)665 000-315 000139 000695 000794 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition6 158 0005 764 0005 811 0006 611 0005 568 000
Immobilisations incorporelles801 000673 000630 000678 000448 000
Immobilisations corporelles684 000566 000461 000510 000510 000
Actifs financiers non courants1 651 0001 209 0001 326 0001 864 0001 835 000
Stocks et travaux en-cours294 000259 000256 000352 000324 000
Créances clients et comptes rattachés3 810 0003 477 0003 708 0004 294 0003 001 000
Autres actifs1 168 0003 378 0003 259 0003 386 0007 083 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 901 0002 027 0003 540 0003 225 0002 025 000
Total actif17 467 00017 353 00018 991 00020 920 00020 794 000
Capitaux propres4 498 0002 773 0003 175 0004 425 0004 554 000
Provisions pour risques et charges non courant491 000428 000463 000397 000375 000
Dettes financières non courantes3 902 0006 112 0006 215 0006 436 0005 706 000
Dettes financières courantes3 198 0003 381 0003 951 0003 735 000682 000
Fournisseurs et comptes rattaches2 517 0001 899 0002 179 0002 707 0002 502 000
Autres passifs2 861 0002 760 0003 008 0003 220 0006 975 000
Total passif17 467 00017 353 00018 991 00020 920 00020 794 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action4,56-2,160,954,755,44
Résultat net part du groupe dilué par action4,50-2,160,944,695,38
Marge opérationnelle4,810,341,954,013,74
Rentabilité Financière15,25-11,504,3115,9117,65
Ratio d'endettement93,35269,24208,69156,9795,81
Effectif en fin d'année470 237422 712412 088421 991435 159
Effectif moyen-454 254409 100418 393426 305
  20202021202220232024
Chiffre d'affaires 1er trimestre6 076 0004 432 0005 264 0006 097 0006 287 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre5 616 0004 163 0004 998 0005 988 000-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre3 910 0004 484 0005 523 0006 026 000-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre3 719 0004 349 0004 478 0004 526 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre11 692 0008 595 00010 262 00012 085 000-
Chiffre d'affaires 2ème semestre7 629 0008 833 00010 001 00010 552 000-
Chiffre d'affaires de l'année19 321 00017 428 00020 263 00022 637 000-

Date de clôture d'exercice : 31 août

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sodexo et ses événements financiers.

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