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Profil société de Veolia Environ.

VIE - FR0000124141 - Bourse France

Analyse financière

logo Veolia Environ.

Veolia Environ. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 21 548 M
PER société 16,15
PER secteur 13,43
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,48x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 20,26%
ROE 9,07%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Environnement et Services aux collectivités
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 715 184 000
Adresse: 30 Rue Madeleine Vionnet
FR-93300 Aubervilliers
France
Téléphone: +33 (0)1 85 57 70 00
Date Assemblée Générale 25.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 1,12 €
2022 1,00 €
2021 0,70 €
2020 0,50 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["27188700","26009900","28508100","42885300","45351000"]
["760600","208500","554900","997600","1334000"]

Présentation de la société

Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :

-prestations de services liés à l'eau (42,2% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;

-prestations de services de gestion des déchets (36,5% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;

-prestations de services énergétiques (21,3% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multitechniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public. La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,5%), Europe (41,6%), Amérique du Nord (7,9%), Asie (6%), Pacifique (4,6%), Amérique latine (4%), Afrique et Moyen Orient (3,5%) et autres (9,9%).

Dirigeants

Directeur GénéralEstelle Brachlianoff
Directeur Général AdjointClaude Laruelle
Directeur Général AdjointLaurent Obadia
Directeur FinancierClaude Laruelle
Directeur des Ressources HumainesIsabelle Calvez
Directeur de la StratégieSébastien Daziano
Directeur JuridiqueEric Haza
Secrétaire GénéralHelman le Pas de Sécheval
Directeur de la CommunicationLaurent Obadia
Directeur du Développement DurablePierre-Yves Pouliquen
Directeur du DéveloppementJean-Christophe Taret
Directeur des Relations InvestisseursRonald Wasylec

Principaux actionnaires

Flottant*74.92;Salariés*6.47;Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)*6.31;Crédit Agricole S.A.*5.63;BlackRock, Inc.*4.90;Autodétention*1.77

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires27 188 70026 009 90028 508 10042 885 30045 351 000
Produits des activités ordinaires27 188 70026 009 90028 508 10042 885 30045 351 000
Résultat opérationnel1 335 000809 0001 212 7002 206 3002 724 000
Coût de l'endettement financier net440 500414 400342 600632 700539 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ129 800110 500104 800127 000123 000
RN des activités abandonnées-111 900-19 900--78 600-24 000
Résultat net760 600208 500554 900997 6001 334 000
Résultat net (part du groupe)624 90088 800404 300715 800937 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition5 128 0005 888 9006 201 20011 637 50011 556 000
Immobilisations incorporelles4 890 0004 916 2005 034 6008 434 0008 500 000
Immobilisations corporelles7 679 8008 216 6008 701 90016 569 00017 134 000
Actifs financiers non courants1 897 2004 781 2005 481 4001 917 3001 871 000
Stocks et travaux en-cours792 000797 700816 3001 486 2001 550 000
Créances clients et comptes rattachés7 487 2007 326 5008 023 80011 160 50011 151 000
Autres actifs7 301 5007 596 8008 299 40013 087 40012 108 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 843 3005 840 00010 518 7009 012 2008 696 000
Total actif41 019 00045 363 90053 077 30073 304 10072 566 000
Capitaux propres7 078 4008 338 70012 770 00014 866 90014 702 000
Provisions pour risques et charges non courant1 848 7001 815 8001 876 6002 844 4002 807 000
Dettes financières non courantes10 784 70012 133 20011 760 60021 348 30020 310 000
Dettes financières courantes6 211 6007 817 2009 276 8007 231 5008 041 000
Fournisseurs et comptes rattaches6 088 1005 557 8006 658 6009 625 5009 841 000
Autres passifs9 007 5009 701 20010 734 70017 387 50016 865 000
Total passif41 019 00045 363 90053 077 30073 304 10072 566 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action1,120,160,681,041,33
Résultat net part du groupe dilué par action1,070,150,6511,28
Marge opérationnelle4,913,114,255,146,01
Rentabilité Financière10,752,504,356,719,07
Ratio d'endettement157,56169,2282,37131,62133,69
Effectif en fin d'année178 780--213 684218 288
Effectif moyen178 021181 514179 718217 866219 508
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre6 785 0006 675 0006 807 0009 935 00012 007 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre6 539 0005 737 0006 838 00010 261 00010 748 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre6 440 0006 293 0006 712 00010 517 00010 406 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre7 425 0007 305 0008 151 00012 172 00012 190 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre13 324 00012 412 00013 645 00020 196 00022 755 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre13 865 00013 598 00014 863 00022 689 00022 596 000
Chiffre d'affaires de l'année27 189 00026 010 00028 508 00042 885 00045 351 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Veolia Environ. et ses événements financiers.

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