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Profil société de Veolia

VIE - FR0000124141 - Bourse France

Analyse financière

logo Veolia

Veolia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 22 030 MEUR
PER société 15,25
PER secteur 11,36
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,49x
Valorisation / Ebitda 3,66x
Ratio endettement net 67,71%
Autonomie financière 20,98%
ROE 9,44%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Environnement et Services aux collectivités
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, STOXX Europe 600
Nombre de titres 730 444 032
Adresse: 21 Rue La Boétie
FR-75008 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 71 75 00 00
Date Assemblée Générale 23/04/2026

Dividendes versés

Année Montant
2025 1,40 €
2024 1,25 €
2023 1,12 €
2022 1,00 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["26009.90","28508.10","42885.30","45351","44692"]
["208.50","554.90","997.60","1334","1445"]

Présentation de la société

Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :

-prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;

-prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d’espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d’entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d’installations industrielles et d’équipements en fin de vie ;

-prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).

Dirigeants

Directrice GénéraleEstelle Brachlianoff
Directeur Général AdjointLaurent Obadia
Directeur Général Adjoint, FinancesEmmanuelle Menning
Directeur des AchatsFlorence Baiget
Directeur de la Communication Financière et des Relations InvestisseursSelma Bekhechi
Directeur de la TransformationGeoffroy Carlier
Directeur de la ConformitéJean-Baptiste Carpentier
Directeur de l'InnovationSébastien Daziano
Directeur JuridiqueEric Haza
Secrétaire GénéralHelman le Pas de Sécheval
Contrôleur FinancierFlorence Lubina
Directeur du Développement DurablePierre-Yves Pouliquen
Directeur des Ressources HumainesIsabelle Quainon
Directeur de l'AuditNicolas Saint Martin

Principaux actionnaires

Flottant*73.12;Salariés*8.87;BlackRock, Inc.*6.03;Crédit Agricole S.A.*5.81;Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)*4.73;Autodétention*1.44

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 26009.90 28508.10 42885.30 45351 44692
Produits des activités ordinaires 26009.90 28508.10 42885.30 45351 44692
Résultat opérationnel 809 1212.70 2206.30 2724 2881
Coût de l'endettement financier net 414.40 342.60 632.70 539 590
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 110.50 104.80 127 123 132
Résultat net des activités abandonnées -19.90 -78.60 -24 -103
Résultat 208.50 554.90 997.60 1334 1445
Résultat (part du groupe) 88.80 404.30 715.80 937 1098
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 5888.90 6201.20 11637.50 11556 11783
Immobilisations incorporelles net 4916.20 5034.60 8434 8500 8085
Immobilisations corporelles net 8216.60 8701.90 16569 17134 17933
Droits d'utilisation (actif) net
Actifs financiers non courants net 4781.20 5481.40 1917.30 1871 1895
Stocks et travaux en-cours net 797.70 816.30 1486.20 1550 1497
Créances clients et comptes rattachés 7326.50 8023.80 11160.50 11151 10724
Autres actifs 7596.80 8299.40 13087.40 12108 11441
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5840 10518.70 9012.20 8696 9601
Total actif 45363.90 53077.30 73304.10 72566 72959
Capitaux propres 8338.70 12770 14866.90 14702 15306
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 1815.80 1876.60 2844.40 2807 2749
Dettes financières (passif non courant) 12133.20 11760.60 21348.30 20310 19804
Dettes financières (passif courant) 7817.20 9276.80 7231.50 8041 9478
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 5557.80 6658.60 9625.50 9841 9338
Autres passifs 9701.20 10734.70 17387.50 16865 16284
Total passif 45363.90 53077.30 73304.10 72566 72959
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 0 0 0 1.33 1.45
Résultat par action (dilué) 0 0 0 1.28 1.40
Marge opérationnelle 3.11 4.25 5.14 6.01 6.45
Rentabilité Financière 2.50 4.35 6.71 9.07 9.44
Ratio d'endettement 169.22 82.37 131.62 133.69 128.58
Effectif en fin de période 213684 218288 215041
Effectif moyen 181514 179718 217866 219508 221202
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 13 645 20 196 22 755 22 141 22 048
Chiffre d'affaires 1er trimestre 6 807 9 935 12 007 11 556 11 507
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 6 838 10 261 10 748 10 585 10 541
Chiffre d'affaires 2nd semestre 14 863 22 689 22 596 22 551
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 6 712 10 517 10 406 10 402
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 8 151 12 172 12 190 12 149
Chiffre d'affaires annuel 28 508 42 885 45 351 44 692

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Veolia et ses événements financiers.

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