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Profil société de Vranken Monopole

VRAP - FR0000062796 - Bourse France

Analyse financière

Vranken Monopole est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 140 M
PER société 13,66
PER secteur 24,64
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,42x
Valorisation / Ebitda 2,88x
Ratio endettement net 156,61%
Autonomie financière 31,67%
ROE 2,48%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 8 879 970
Adresse: 5 Place du Général Gouraud
FR-51100 Reims
France
Téléphone: +33 (0)3 26 61 62 63
Date Assemblée Générale 01.06.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,80 €
2022 0,80 €
2021 0,80 €
2019 0,80 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["300416","274625","244006","301249","334459"]
["3432","148","323","7520","10272"]

Présentation de la société

Vranken-Pommery Monopole est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :

-vente de champagnes (92,3%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins porto (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;

-vente de vins rosés (7,7%) : vins des Sables de Camargue (marque Pink Flamingo) et vins de Provence (La Chapelle Gordonne). A fin 2022, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France (4) et au Portugal. La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,7%), Europe (38,3%) et autres (21%).

Dirigeants

Président-Directeur généralPaul-François Vranken
Directeur FinancierFranck Delval
Directeur des Ressources HumainesAnne Chenal

Principaux actionnaires

Compagnie Vranken pour le Haut Commerce*70.93;Flottant*28.34;Autodétention*0.65

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires300 416274 625244 006301 249334 459
Produits des activités ordinaires300 416274 625244 006301 249334 459
Résultat opérationnel23 13720 33517 96027 71434 011
Coût de l'endettement financier net17 99718 11516 74316 89617 634
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-105-95-130-412-109
RN des activités abandonnées-----
Résultat net3 4321483237 52010 272
Résultat net (part du groupe)3 324762357 49810 160
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition24 47924 47924 47924 47924 479
Immobilisations incorporelles102 150100 894100 35999 59798 789
Immobilisations corporelles340 648382 840379 876352 511390 402
Actifs financiers non courants2 1762 2382 2977 2907 482
Stocks et travaux en-cours696 480685 800672 460640 119645 774
Créances clients et comptes rattachés48 67163 44763 63746 21072 686
Autres actifs39 88828 47137 81255 53059 250
Trésorerie et équivalents de trésorerie22 7916 54217 46915 2498 522
Total actif1 277 2831 294 7111 298 3891 240 9851 307 384
Capitaux propres376 224373 600372 970380 367414 077
Provisions pour risques et charges non courant10 78213 91813 60011 8118 940
Dettes financières non courantes429 016636 733623 761305 820558 220
Dettes financières courantes240 87881 56578 967364 04298 806
Fournisseurs et comptes rattaches129 18594 202107 11087 385122 178
Autres passifs91 19894 693101 98191 560-
Total passif1 277 2831 294 7111 298 3891 240 9851 307 384
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,370,010,030,841,14
Résultat net part du groupe dilué par action0,370,010,030,841,14
Marge opérationnelle7,707,407,369,2010,17
Rentabilité Financière0,910,040,091,982,48
Ratio d'endettement172190,51183,73172,10156,61
Effectif en fin d'année789772728545561
Effectif moyen---659652
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre-----
Chiffre d'affaires 2eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 3eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 4eme trimestre-----
Chiffre d'affaires du 1er semestre87 00064 30093 300112 200114 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre187 600179 700163 000222 300-
Chiffre d'affaires de l'année274 600244 000256 300334 500-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vranken Monopole et ses événements financiers.

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