Profil société de Vranken-Pommery
VRAP -
FR0000062796 -
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Analyse financière
Vranken-Pommery est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 109 MEUR |
| PER société | 131,84 |
| PER secteur | 11,40 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,36x |
| Valorisation / Ebitda | 2,23x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 8 937 085 | ||||||||||
| Adresse: |
5 Place du Général Gouraud FR-51100 Reims France |
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| Téléphone: | +33 (0)3 26 61 62 63 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["244006","301249","334459","338395","304004"]
["323","7520","10272","6104","827"]
Présentation de la société
Vranken-Pommery Monopole est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :-vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
-vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne). A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal. La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
Dirigeants
| Directrice Générale | Nathalie Vranken |
| Directeur Général Délégué | Clément Pierlot |
| Directeur Financier | Franck Delval |
| Directrice des Ressources Humaines | Anne Chenal |
Principaux actionnaires
Compagnie Vranken*70.93;Flottant*28.40;Autodétention*0.59;Paul-François Vranken*0.08| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 244006 | 301249 | 334459 | 338395 | 304004 |
| Produits des activités ordinaires | 244006 | 301249 | 334459 | 338395 | 304004 |
| Résultat opérationnel | 17960 | 27714 | 34011 | 39195 | 35136 |
| Coût de l'endettement financier net | 16743 | 16896 | 17634 | 28541 | 32130 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -130 | -412 | -109 | -165 | -178 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 323 | 7520 | 10272 | 6104 | 827 |
| Résultat (part du groupe) | 235 | 7498 | 10160 | 6147 | 915 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 24479 | 24479 | 24479 | 24479 | 24479 |
| Immobilisations incorporelles net | 100359 | 99597 | 98789 | 97948 | 97777 |
| Immobilisations corporelles net | 347681 | 352511 | 390402 | 414012 | 413438 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 32195 | 24348 | 24046 | 22416 | 22345 |
| Actifs financiers non courants net | 2297 | 7290 | 7482 | 7762 | 19914 |
| Stocks et travaux en-cours net | 672460 | 640119 | 639803 | 654884 | 658164 |
| Créances clients et comptes rattachés | 63637 | 46210 | 72686 | 66969 | 51656 |
| Autres actifs | 37812 | 31182 | 35204 | 32479 | 37430 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17469 | 15249 | 8522 | 15859 | 15767 |
| Total actif | 1298389 | 1240985 | 1301413 | 1336808 | 1340970 |
| Capitaux propres | 372970 | 380367 | 409648 | 419721 | 406679 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 13600 | 11811 | 8940 | 8666 | 8387 |
| Dettes financières (passif non courant) | 623761 | 305820 | 558220 | 533137 | 482433 |
| Dettes financières (passif courant) | 78967 | 364042 | 98806 | 144216 | 239779 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 107110 | 87385 | 122178 | 120109 | 100959 |
| Autres passifs | 101981 | 91560 | 103621 | 110959 | 102733 |
| Total passif | 1298389 | 1240985 | 1301413 | 1336808 | 1340970 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.03 | 0.84 | 1.14 | 0.69 | 0.10 |
| Résultat par action (dilué) | 0.03 | 0.84 | 1.14 | 0.69 | 0.10 |
| Marge opérationnelle | 7.36 | 9.20 | 10.17 | 11.58 | 11.56 |
| Rentabilité Financière | 0.09 | 1.98 | 2.51 | 1.45 | 0.20 |
| Ratio d'endettement | 183.73 | 172.10 | 158.31 | 157.60 | 173.71 |
| Effectif en fin de période | 728 | 545 | 561 | 569 | 567 |
| Effectif moyen | 659 | 652 | 657 | 634 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 93 300 | 112 200 | 117 716 | 108 000 | 109 300 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 163 000 | 222 300 | 220 684 | 194 900 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 256 300 | 334 500 | 338 400 | 302 900 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vranken-Pommery et ses événements financiers.
