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Profil société de Xilam Animation

XIL - FR0004034072 - Bourse France

Analyse financière

Xilam Animation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 22 M
PER société 16,34
PER secteur 13,75
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,61x
Valorisation / Ebitda 0,56x
Ratio endettement net 36,22%
Autonomie financière 44,90%
ROE 1,93%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Communication Médias Multimédias
SRD / PEA Non / Non
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech 40, CAC Small
Nombre de titres 5 778 880
Adresse: 57 Boulevard de la Villette
FR-75010 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 18 72 00
Date Assemblée Générale 08.06.23
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["21445","22339","18822","26924","35714"]
["5159","6854","2806","6840","1344"]

Présentation de la société

Xilam Animation est spécialisé dans la production de séries et de films d'animation. Le CA par activité se répartit comme suit :

-production de séries et de films d'animation (70,1%) ;

-vente de catalogues (29%) ;

-autres (0,9%) : notamment édition musicale, exploitation des sites Internet des séries d'animation et vente de produits dérivés. La répartition géographique du CA est la suivante : France (20%), Europe (19,4%), Amérique (46,3%) et Asie-Orient-Afrique (14,3%).

Dirigeants

Président-Directeur généralMarc Pontavice
Directeur Général AdjointDorothée Lanchier
Directeur FinancierCécile Haimet
Directeur des Ressources HumainesAnne Hemery
Directeur du Développement DurableFrançois-Xavier Maistre
Secrétaire GénéralPierre Monfort

Principaux actionnaires

Flottant*53.03;MDP Audiovisuel*26.26;Xilam Group*10.15;Amundi*6.91;Autres actionnaires*2.41;Autodétention*0.95

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires21 44522 33918 82226 92435 714
Produits des activités ordinaires21 44522 33918 82226 92435 714
Résultat opérationnel7 1828 9194 2448 6982 221
Coût de l'endettement financier net400427482333743
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net5 1596 8542 8066 8401 344
Résultat net (part du groupe)5 1596 8542 5636 3291 467
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition6646644 1364 1364 136
Immobilisations incorporelles60 42263 40082 24088 52684 963
Immobilisations corporelles1 6026627937641 035
Actifs financiers non courants3113293 55810 6055 905
Stocks et travaux en-cours00000
Créances clients et comptes rattachés11 84511 07010 13511 45418 659
Autres actifs9 37418 68819 59722 19426 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 30319 97710 0589 91713 275
Total actif86 521114 790130 517147 596154 739
Capitaux propres48 21955 29660 68767 58669 481
Provisions pour risques et charges non courant6328211 3891 492862
Dettes financières non courantes6 48822 61123 22626 4839 734
Dettes financières courantes3 6349 3054 44710 09528 704
Fournisseurs et comptes rattaches4 7013 8079 6545 5336 820
Autres passifs22 84722 95031 11436 40739 138
Total passif86 521114 790130 517147 596154 739
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action1,141,420,531,300,30
Résultat net part du groupe dilué par action1,131,410,531,300,30
Marge opérationnelle33,4939,9322,5532,316,22
Rentabilité Financière10,7012,404,6210,121,93
Ratio d'endettement16,2221,5929,0339,4536,22
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen282297399384435
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre-----
Chiffre d'affaires 2eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 3eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 4eme trimestre-----
Chiffre d'affaires du 1er semestre7 8869 70513 46814 16318 147
Chiffre d'affaires 2ème semestre22 15212 18922 12521 55121 579
Chiffre d'affaires de l'année30 03821 89435 59335 71439 726

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Xilam Animation et ses événements financiers.

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