Profil société de Neurones
NRO - FR0004050250 - 
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Analyse financière
Neurones est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 097 M |
| PER société | 18,72 |
| PER secteur | 20,95 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,48x |
| Valorisation / Ebitda | 1,48x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA-PME, Tech Leaders, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 274 400 | ||||||||||
| Adresse: |
Immeuble Le Clemenceau 1 205 Avenue Georges Clémenceau FR-92024 Nanterre Cedex France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 41 37 41 37 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 06.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["510074","524489","579879","665379","741200"]
["35157","34985","42940","51771","58600"]
Présentation de la société
Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l'adoption des nouveaux usages. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :-services d'infrastructures : cloud, cybersécurité, automatisation des infrastructures, digital workplace, accompagnement des utilisateurs, etc. ;
-services applicatifs : projets digitaux (agile, UX/UI, devops, mobilité, IoT), SAP, process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), big data, IA, blockchain, finance de marché, etc. ;
-conseil : en management, en marketing et en transformation digitale. Près de 6 400 personnes interviennent dans 10 pays.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Luc Chammard |
| Directeur Général Délégué | Bertrand Ducurtil |
| Directeur Administratif et Financier | Paul-César Bonnel |
| Directeur des Relations Investisseurs | Paul-César Bonnel |
Principaux actionnaires
Host Développment*46.10;Flottant*29.80;Dirigeants*3.60;Salariés*0.80;Autres*19.70| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 510 074 | 524 489 | 579 879 | 665 379 | 741 200 |
| Produits des activités ordinaires | 510 074 | 524 489 | 579 879 | 665 379 | 741 200 |
| Résultat opérationnel | 53 691 | 51 863 | 61 573 | 72 893 | 75 900 |
| Coût de l'endettement financier net | -649 | -2 498 | -935 | -804 | - |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 35 157 | 34 985 | 42 940 | 51 771 | 58 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 30 799 | 30 918 | 37 706 | 44 243 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 39 904 | 42 120 | 44 413 | 45 024 | - |
| Immobilisations incorporelles | 430 | 1 510 | 1 443 | 1 050 | - |
| Immobilisations corporelles | 16 133 | 14 449 | 12 945 | 15 966 | - |
| Actifs financiers non courants | 7 243 | 7 974 | 8 281 | 9 522 | - |
| Stocks et travaux en-cours | 385 | 635 | 887 | 353 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 130 761 | 129 282 | 136 613 | 165 442 | - |
| Autres actifs | 96 677 | 87 278 | 98 067 | 107 826 | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 218 605 | 266 603 | 265 174 | 272 058 | - |
| Total actif | 510 138 | 549 851 | 567 823 | 617 241 | - |
| Capitaux propres | 327 322 | 359 025 | 352 919 | 376 076 | - |
| Provisions pour risques et charges non courant | 1 818 | 2 160 | 2 519 | 6 128 | - |
| Dettes financières non courantes | 24 569 | 27 234 | 27 825 | 27 936 | - |
| Dettes financières courantes | 7 179 | 7 059 | 7 623 | 8 185 | - |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 31 041 | 32 657 | 37 727 | 42 927 | - |
| Autres passifs | 118 209 | 121 716 | 139 210 | 155 989 | - |
| Total passif | 510 138 | 549 851 | 567 823 | 617 241 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,27 | 1,27 | 1,56 | 1,83 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,27 | 1,27 | 1,56 | 1,82 | - |
| Marge opérationnelle | 10,53 | 9,89 | 10,62 | 10,96 | 10,24 |
| Rentabilité Financière | 10,74 | 9,74 | 12,17 | 13,77 | - |
| Ratio d'endettement | -57,09 | -64,71 | -65,09 | -62,74 | - |
| Effectif en fin d'année | 5 372 | 5 589 | 5 869 | 6 406 | 6 749 |
| Effectif moyen | 5 211 | 5 451 | 5 722 | 6 087 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 128 700 | 135 300 | 144 200 | 162 600 | 187 100 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 125 100 | 119 100 | 145 100 | 164 500 | 181 600 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 121 700 | 128 400 | 137 700 | 158 900 | 177 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 134 600 | 141 700 | 152 900 | 179 400 | 195 500 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 253 800 | 254 400 | 289 300 | 327 100 | 368 700 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 256 300 | 270 100 | 290 600 | 338 300 | 372 500 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 510 100 | 524 500 | 579 900 | 665 400 | 741 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Neurones et ses événements financiers.
