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Profil société de Vilmorin Cie

RIN - FR0000052516 - Bourse France

Analyse financière

Vilmorin Cie est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 459 M
PER société 15,30
PER secteur 13,48
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,92x
Valorisation / Ebitda 3,77x
Ratio endettement net 42,21%
Autonomie financière 41,64%
ROE 6,43%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small
Nombre de titres 22 910 000
Adresse: 4 Quai de la Megisserie
FR-75001 Paris
France
Téléphone: +33 (0)4 73 63 40 08
Date Assemblée Générale 08.12.23

Dividendes versés

Année Montant
2022 1,60 €
2021 1,60 €
2020 1,00 €
2019 1,35 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2017","2018","2019","2020","2021"]
["1346000","1390700","1435200","1476600","1587200"]
["76900","77900","67500","93400","95400"]

Présentation de la société

Vilmorin & Cie est le n° 4 mondial de la recherche, de la production, de la transformation et de la commercialisation de semences potagères et de grandes cultures. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-semences de grandes cultures (51,4%) : semences de céréales à paille (maïs, blé, orge, etc.) et d'oléagineux (tournesol, colza, etc.) ;

-semences potagères (45,3%) : à destination des professionnels de l'agroalimentaire (n° 1 mondial des semences potagères pour les professionnels de la production légumière) ;

-produits de jardin (3,3%) : semences potagères et florales à destination des amateurs de jardinage, plants, bulbes, produits de traitement des plantes, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,3%), Europe (43,2%), Amérique (24,9%), Afrique et Moyen Orient (9,6%), Asie et Océanie (8%).

Dirigeants

Président-Directeur généralSébastien Vidal
Directeur Général DéléguéFranck Berger
Directeur FinancierAnthony Carvalho
Directeur des Ressources HumainesQuiterie Foulet
Directeur des Relations InvestisseursEdouard Rochet
Directeur de la Communication FinancièreEdouard Rochet

Principaux actionnaires

Groupe Limagrain Holding*58.69;Flottant*23.55;Limagrain*6.49;Bpifrance Participations*5.71;Sélia*5.52;Autocontrôle*0.04

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20172018201920202021
Chiffre d'affaires1 346 0001 390 7001 435 2001 476 6001 587 200
Produits des activités ordinaires1 346 0001 390 7001 435 2001 476 6001 587 200
Résultat opérationnel97 100111 000109 800127 400136 300
Coût de l'endettement financier net24 40030 00033 70025 10025 400
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ23 30026 00017 90026 30017 900
RN des activités abandonnées-----
Résultat net76 90077 90067 50093 40095 400
Résultat net (part du groupe)74 10073 90066 20092 30092 200
  20172018201920202021
Ecart d'acquisition368 900434 800434 900429 500455 500
Immobilisations incorporelles692 700739 500737 700741 500774 100
Immobilisations corporelles290 200292 800288 900297 600319 000
Actifs financiers non courants12 10029 90034 50024 60021 400
Stocks et travaux en-cours474 000533 700528 700504 800583 800
Créances clients et comptes rattachés368 000360 900334 300341 200372 900
Autres actifs493 000538 700597 800639 200714 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie196 700248 700235 200280 500321 300
Total actif2 895 6003 179 0003 192 0003 258 9003 562 300
Capitaux propres1 304 7001 323 9001 229 8001 329 0001 483 400
Provisions pour risques et charges non courant57 40061 70069 10049 00036 300
Dettes financières non courantes758 300963 600644 1001 037 8001 153 800
Dettes financières courantes204 300196 300593 100176 300158 200
Fournisseurs et comptes rattaches230 000255 800227 400243 600283 300
Autres passifs340 900377 700428 500423 200447 300
Total passif2 895 6003 179 0003 192 0003 258 9003 562 300
  20172018201920202021
Résultat net part du groupe par action3,563,232,894,034,02
Résultat net part du groupe dilué par action3,453,052,894,034,02
Marge opérationnelle7,217,987,658,638,59
Rentabilité Financière5,895,885,497,036,43
Ratio d'endettement58,7068,8381,4870,2566,79
Effectif en fin d'année6 6536 8507 0547 0897 254
Effectif moyen7 2677 5218 8108 7698 846
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires 1er trimestre207 500231 900234 400258 400331 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre252 900258 900291 300308 800374 600
Chiffre d'affaires 3eme trimestre541 400571 400579 900591 200-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre388 900373 000371 100428 800-
Chiffre d'affaires du 1er semestre460 400490 800525 700567 200706 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre930 300944 400951 0001 020 000-
Chiffre d'affaires de l'année1 390 7001 435 2001 476 7001 587 200-

Date de clôture d'exercice : 30 juin

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vilmorin Cie et ses événements financiers.

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