Profil société de Christian Dior
CDI -
FR0000130403 -
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Analyse financière
Christian Dior est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 82 015 MEUR |
| PER société | 6,35 |
| PER secteur | 20,06 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,97x |
| Valorisation / Ebitda | 3,50x |
| Ratio endettement net | 46,41% |
| Autonomie financière | 45,68% |
| ROE | 19,31% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Holding | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 180 411 008 | ||||||||||
| Adresse: |
30 Avenue Montaigne FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 13 22 22 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["44651","64215","79184","86153","84683"]
["4970","12664","14702","15921","12908"]
Présentation de la société
Christian Dior SE est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :-vente d'articles de mode et de maroquinerie (48,4% du CA) : notamment marques Louis Vuitton, Fendi, Céline, Loewe, Givenchy, Kenzo, Thomas Pink, Berluti, Pucci et Loro Piana ;
-distribution sélective (21,5%) : activité assurée au travers de Sephora, DFS, Le Bon Marché et Ile de Beauté ;
-vente de montres et de produits de joaillerie (12,3%) : marques Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet et Fred ;
-vente de parfums et de produits cosmétiques (8,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Benefit Cosmetics, Fresh, Acqua di Parma, KVD Beauty, Ole Henriksen, etc.), etc. ;
-vente de vins et de spiritueux (6,9%) : champagnes (Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Krug, etc. ; n° 1 mondial), vins (Dom Pérignon, Newton Vineyards, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), vodka (Belvedere) ;
-autres (2,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,4%), Etats-Unis (25,5%) et autres (12,8%).
Dirigeants
| Directeur Général | Antoine Arnault |
| Directeur Financier | Aymeric Le Clere |
| Directeur des Ressources Humaines | Olivier Sastre |
Principaux actionnaires
Groupe Familial Arnault*97.50;Autres actionnaires*2.45;Autodétention*0.05| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44651 | 64215 | 79184 | 86153 | 84683 |
| Produits des activités ordinaires | 44651 | 64215 | 79184 | 86153 | 84683 |
| Résultat opérationnel | 7967 | 17143 | 20996 | 22554 | 18901 |
| Coût de l'endettement financier net | 319 | 202 | 269 | 756 | 949 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 4970 | 12664 | 14702 | 15921 | 12908 |
| Résultat (part du groupe) | 1933 | 4946 | 5797 | 6304 | 5208 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 14508 | 24371 | 23250 | 22492 | 18776 |
| Immobilisations incorporelles net | 16143 | 23684 | 24565 | 24724 | 25417 |
| Immobilisations corporelles net | 17256 | 19219 | 21977 | 26380 | 28932 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 12515 | 13699 | 14609 | 15673 | 16613 |
| Actifs financiers non courants net | 1586 | 2417 | 2296 | 2381 | 2739 |
| Stocks et travaux en-cours net | 13016 | 16549 | 20319 | 22952 | 23669 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2756 | 3787 | 4258 | 4728 | 4730 |
| Autres actifs | 7880 | 10508 | 13089 | 13622 | 15707 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20357 | 8122 | 7588 | 7921 | 9760 |
| Total actif | 106017 | 122356 | 131951 | 140873 | 146343 |
| Capitaux propres | 36244 | 46367 | 54314 | 60293 | 66852 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1474 | 1771 | 1529 | 1529 | 1632 |
| Dettes financières (passif non courant) | 24730 | 24052 | 23155 | 25037 | 26951 |
| Dettes financières (passif courant) | 13167 | 10478 | 12007 | 13424 | 13838 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 5098 | 7086 | 8788 | 9049 | 8630 |
| Autres passifs | 25304 | 32602 | 32158 | 31541 | 28440 |
| Total passif | 106017 | 122356 | 131951 | 140873 | 146343 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 10.72 | 27.41 | 32.13 | 34.94 | 28.87 |
| Résultat par action (dilué) | 10.72 | 27.40 | 32.11 | 34.93 | 28.86 |
| Marge opérationnelle | 17.84 | 26.70 | 26.52 | 26.18 | 22.32 |
| Rentabilité Financière | 13.71 | 27.31 | 27.07 | 26.41 | 19.31 |
| Ratio d'endettement | 48.39 | 56.95 | 50.77 | 50.65 | 46.41 |
| Effectif en fin de période | 150479 | 175647 | 196006 | 213268 | 215637 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 28 665 | 36 729 | 42 240 | 41 677 | 39 810 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 13 959 | 18 003 | 21 035 | 20 694 | 20 311 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 14 706 | 18 726 | 21 205 | 20 983 | 19 499 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 35 550 | 42 455 | 43 913 | 43 006 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 15 512 | 19 756 | 19 965 | 19 076 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 20 038 | 22 699 | 23 948 | 23 930 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 64 215 | 79 184 | 86 153 | 84 683 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
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