Profil société de Vinci
DG - FR0000125486 - 
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Analyse financière
Vinci est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 64 640 M |
| PER société | 12,67 |
| PER secteur | 12,35 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,93x |
| Valorisation / Ebitda | 5,82x |
| Ratio endettement net | 54,34% |
| Autonomie financière | 27,02% |
| ROE | 15,92% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | BTP Génie Civil | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40 | ||||||||||
| Nombre de titres | 570 265 984 | ||||||||||
| Adresse: |
1973 Boulevard de la DéfenseCS 10268 FR-92000 Nanterre Cedex France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 57 98 61 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17.04.25 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["48753000","43930000","49982000","62265000","69619000"]
["3408000","1016000","2195000","4416000","5102000"]
Présentation de la société
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :-conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
-conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
-gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
-autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers). La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Xavier Huillard |
| Directeur Général Adjoint | Pierre Coppey |
| Directeur Général Adjoint | Christian Labeyrie |
| Directeur Financier | Christian Labeyrie |
| Directeur de la Communication | Pierre Duprat |
| Directeur du Développement | Christophe Pélissié du Rausas |
| Directeur Juridique | Patrick Richard |
| Directeur des Relations Investisseurs | Grégoire Thibault |
| Directeur des Ressources Humaines | Jocelyne Vassoille |
| Directeur de la Communication Financière | Grégoire Thibault |
Principaux actionnaires
Investisseurs Institutionnels*73.20;Actionnaires individuels*10.70;Salariés*10.20;Autodétention*3.10;Qatar Holding LLC*2.80| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 48 753 000 | 43 930 000 | 49 982 000 | 62 265 000 | 69 619 000 |
| Produits des activités ordinaires | 48 951 000 | 44 118 000 | 50 230 000 | 62 514 000 | 69 886 000 |
| Résultat opérationnel | 5 664 000 | 2 459 000 | 4 438 000 | 6 489 000 | 8 071 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 551 000 | 588 000 | 658 000 | 614 000 | 894 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 3 408 000 | 1 016 000 | 2 195 000 | 4 416 000 | 5 102 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 260 000 | 1 242 000 | 2 597 000 | 4 259 000 | 4 702 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 11 647 000 | 11 619 000 | 16 099 000 | 17 360 000 | 17 577 000 |
| Immobilisations incorporelles | 34 279 000 | 32 732 000 | 33 750 000 | 37 269 000 | 37 038 000 |
| Immobilisations corporelles | 10 131 000 | 7 844 000 | 8 218 000 | 8 741 000 | 10 817 000 |
| Actifs financiers non courants | 2 576 000 | 3 486 000 | 3 026 000 | 2 963 000 | 2 770 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 434 000 | 1 428 000 | 1 591 000 | 1 785 000 | 1 878 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 694 000 | 6 227 000 | 7 643 000 | 18 092 000 | 18 698 000 |
| Autres actifs | 14 797 000 | 15 927 000 | 19 224 000 | 12 448 000 | 13 608 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 544 000 | 11 902 000 | 11 265 000 | 13 333 000 | 16 172 000 |
| Total actif | 91 102 000 | 91 165 000 | 100 816 000 | 111 991 000 | 118 558 000 |
| Capitaux propres | 23 042 000 | 23 024 000 | 24 771 000 | 29 409 000 | 32 040 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 3 252 000 | 2 873 000 | 2 596 000 | 2 110 000 | 2 303 000 |
| Dettes financières non courantes | 27 686 000 | 28 091 000 | 26 543 000 | 25 210 000 | 27 508 000 |
| Dettes financières courantes | 4 711 000 | 4 410 000 | 6 293 000 | 6 890 000 | 5 528 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 514 000 | 8 876 000 | 12 027 000 | 13 088 000 | 13 572 000 |
| Autres passifs | 23 897 000 | 23 891 000 | 28 586 000 | 35 284 000 | 37 607 000 |
| Total passif | 91 102 000 | 91 165 000 | 100 816 000 | 111 991 000 | 118 558 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 5,88 | 2,23 | 4,56 | 7,55 | 8,28 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 5,82 | 2,20 | 4,51 | 7,47 | 8,18 |
| Marge opérationnelle | 11,57 | 5,57 | 8,94 | 10,38 | 11,55 |
| Rentabilité Financière | 14,79 | 4,41 | 8,86 | 15,02 | 15,92 |
| Ratio d'endettement | 103,52 | 89,47 | 87,08 | 63,81 | 52,63 |
| Effectif en fin d'année | 222 397 | 217 731 | 219 299 | 271 648 | 279 266 |
| Effectif moyen | 219 267 | 219 400 | 218 569 | 265 303 | 279 426 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 9 696 000 | 9 693 000 | 10 178 000 | 12 847 000 | 15 002 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 12 033 000 | 8 800 000 | 12 429 000 | 15 670 000 | 17 363 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 13 128 000 | 12 285 000 | 13 238 000 | 16 703 000 | 18 272 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 13 243 000 | 12 456 000 | 13 551 000 | 17 045 000 | 18 982 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 21 729 000 | 18 493 000 | 22 607 000 | 28 517 000 | 32 365 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 26 371 000 | 24 741 000 | 26 789 000 | 33 748 000 | 37 254 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 48 100 000 | 43 234 000 | 49 396 000 | 62 265 000 | 69 619 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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