Profil société de Dekuple
DKUPL - FR0000062978 - 
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Analyse financière
Dekuple est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 146 M |
| PER société | 11,37 |
| PER secteur | 11,99 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,73x |
| Valorisation / Ebitda | 0,91x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 25,87% |
| ROE | 25,20% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 4 001 620 | ||||||||||
| Adresse: |
3 Rue Henri Rol-Tanguy FR-93100 Montreuil France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 41 58 72 03 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 14.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["138636","139310","164250","181250","199662"]
["5234","6208","9108","11397","12880"]
Présentation de la société
Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, Dékuple, dont la marque commerciale est ADLPerformance, conçoit, commercialise et met en oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d'acquisition, de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le groupe travaille aujourd'hui avec 50% des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le CA par activité se répartit comme suit :-prestations de conseil et de services marketing (60%) ;
-vente d'abonnements à la presse magazine (35,8%) ;
-vente de produits d'assurance par marketing direct (4,2%). 92,7% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Bertrand Laurioz |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Emmanuel Gougeon |
| Directeur de la Communication | Philippe Le Meau |
| Directeur de la Stratégie | Philippe Le Meau |
| Directeur des Ressources Humaines | Marie-Laure Ricard |
Principaux actionnaires
Groupe familial Vigneron*75.17;Flottant*20.90;Autodétention*3.93| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 138 636 | 139 310 | 164 250 | 181 250 | 199 662 |
| Produits des activités ordinaires | 138 636 | 139 310 | 164 250 | 181 250 | 199 662 |
| Résultat opérationnel | 7 669 | 9 307 | 14 424 | 16 446 | 17 485 |
| Coût de l'endettement financier net | 217 | 207 | -184 | 300 | -455 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 2 | 9 | -875 | -955 | -558 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 5 234 | 6 208 | 9 108 | 11 397 | 12 880 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 243 | 6 487 | 8 491 | 10 891 | 12 442 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 8 241 | 11 109 | 21 913 | 31 031 | 39 267 |
| Immobilisations incorporelles | 3 541 | 2 737 | 2 895 | 4 775 | 4 886 |
| Immobilisations corporelles | 3 992 | 4 004 | 4 103 | 4 664 | 4 297 |
| Actifs financiers non courants | 901 | 1 081 | 1 626 | 2 183 | 1 875 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 648 | 1 369 | 7 934 | 4 330 | 1 367 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33 789 | 33 491 | 40 354 | 43 304 | 47 605 |
| Autres actifs | 32 273 | 29 115 | 31 623 | 32 693 | 34 692 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29 319 | 42 470 | 39 397 | 60 589 | 63 570 |
| Total actif | 114 704 | 125 376 | 149 845 | 183 569 | 197 559 |
| Capitaux propres | 22 680 | 23 140 | 30 769 | 37 337 | 51 105 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 3 359 | 3 504 | 2 039 | 1 967 | 3 091 |
| Dettes financières non courantes | 17 283 | 21 857 | 31 497 | 57 236 | 52 187 |
| Dettes financières courantes | 2 854 | 3 521 | 3 874 | 9 359 | 9 380 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 43 651 | 49 904 | 50 349 | 44 420 | 44 764 |
| Autres passifs | 24 877 | 23 450 | 31 317 | 33 250 | - |
| Total passif | 114 704 | 125 376 | 149 845 | 183 569 | 197 559 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,32 | 1,63 | 2,14 | 2,73 | 3,12 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,30 | 1,59 | 2,09 | 2,64 | 3,06 |
| Marge opérationnelle | 5,53 | 6,68 | 8,78 | 9,07 | 8,76 |
| Rentabilité Financière | 23,08 | 26,83 | 29,60 | 30,52 | 25,20 |
| Ratio d'endettement | -40,49 | -73,86 | -13,08 | 16,09 | -3,92 |
| Effectif en fin d'année | 474 | 529 | 658 | - | - |
| Effectif moyen | 411 | 515 | 607 | 823 | 993 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 33 500 | 35 500 | 37 800 | 45 900 | 48 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 33 400 | 29 300 | 37 700 | 43 200 | 47 800 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 33 200 | 34 200 | 41 600 | 42 200 | 49 500 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 38 500 | 40 200 | 47 100 | 49 900 | 54 400 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 66 900 | 64 800 | 75 500 | 89 100 | 95 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 71 700 | 74 400 | 88 700 | 92 100 | 103 900 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 138 600 | 139 200 | 164 200 | 181 200 | 199 700 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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