Profil société de Emeis (ex. Orpea)
EMEIS -
FR001400NLM4 -
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Analyse financière
Emeis (ex. Orpea) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 252 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 53,09 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,40x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 232,84% |
| Autonomie financière | 12,84% |
| ROE | -24,13% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA | ||||||||||
| Nombre de titres | 161 231 008 | ||||||||||
| Adresse: |
12 Rue Jean Jaurès FR-92813 Puteaux France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 47 75 78 07 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 26/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3922392","4298574","4680899","5197759","5635800"]
["159299","66861","-4027579","1360667","-415457"]
Présentation de la société
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits). Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s’établit à 5 MdsEUR. La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).Dirigeants
| Directeur Général | Laurent Guillot |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Marc Boursier |
| Directeur des Ressources Humaines | Fanny Barbier |
| Directeur RSE | Muriel Barnéoud |
| Directeur de l'Audit | Guillaume Dunis |
| Directeur des Relations Investisseurs | Samuel Henry-Diesbach |
| Directeur de la Communication | Frédérique Raoult |
Principaux actionnaires
Flottant*49.60;Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)*22.47;Mutuelle Assurance des Instituteurs de France*14.85;MACSF Epargne Retraite*7.43;CNP Assurances*5.57;Autodétention*0.08| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3922392 | 4298574 | 4680899 | 5197759 | 5635800 |
| Produits des activités ordinaires | 3922392 | 4298574 | 4680899 | 5197759 | 5635800 |
| Résultat opérationnel | 466992 | 354660 | -4272162 | -918729 | -38199 |
| Coût de l'endettement financier net | 171006 | 221708 | 341034 | 579378 | 389358 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 1550 | -1362 | -33285 | 4836 | -26853 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 159299 | 66861 | -4027579 | 1360667 | -415457 |
| Résultat (part du groupe) | 160046 | 65185 | -4027042 | 1354899 | -412065 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1494270 | 1668553 | 1362491 | 1385962 | 1305894 |
| Immobilisations incorporelles net | 2881430 | 3076406 | 1592231 | 1512974 | 1660416 |
| Immobilisations corporelles net | 6969303 | 6156875 | 5001325 | 4775384 | 4987001 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 2817216 | 3072567 | 3499987 | 3084005 | 2779603 |
| Actifs financiers non courants net | 90952 | 94703 | 180997 | 129904 | 110151 |
| Stocks et travaux en-cours net | 19824 | 15735 | 16100 | 15568 | 16232 |
| Créances clients et comptes rattachés | 233223 | 431630 | 455368 | 518103 | 523982 |
| Autres actifs | 1571448 | 1602975 | 1529518 | 1841147 | 1506590 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 888836 | 952368 | 856417 | 644953 | 518716 |
| Total actif | 16966502 | 17071812 | 14494434 | 13908000 | 13408585 |
| Capitaux propres | 3489959 | 2335364 | -1502236 | 1888428 | 1721925 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 190956 | 223471 | 362390 | 380492 | 356277 |
| Dettes financières (passif non courant) | 9206866 | 9974873 | 4802488 | 7855528 | 7976235 |
| Dettes financières (passif courant) | 1322075 | 2152622 | 8580777 | 1305466 | 882183 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 310420 | 334797 | 326954 | 502276 | 405811 |
| Autres passifs | 2446226 | 2050685 | 1924061 | 1975810 | 2066154 |
| Total passif | 16966502 | 17071812 | 14494434 | 13908000 | 13408585 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.48 | 1.01 | -62.33 | 0.13 | -2.62 |
| Résultat par action (dilué) | 2.44 | 1.01 | -62.33 | 0.13 | -2.62 |
| Marge opérationnelle | 11.91 | 8.25 | -91.27 | -17.68 | -0.68 |
| Rentabilité Financière | 4.56 | 2.86 | 268.11 | 72.05 | -24.13 |
| Ratio d'endettement | 276.22 | 478.52 | -833.88 | 450.96 | 484.32 |
| Effectif en fin de période | 68891 | 71676 | 76160 | 78476 | 83494 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 2 069 000 | 2 311 700 | 2 539 269 | 2 772 000 | 2 908 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 027 300 | 1 119 700 | 1 234 400 | 1 375 000 | 1 445 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 041 700 | 1 192 000 | 1 304 869 | 1 397 000 | 1 463 000 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 2 229 600 | 2 369 200 | 2 659 000 | 2 864 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 1 110 400 | 1 164 200 | 1 313 000 | 1 401 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 119 200 | 1 205 000 | 1 346 000 | 1 463 000 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 4 298 600 | 4 680 900 | 5 198 269 | 5 636 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Emeis (ex. Orpea) et ses événements financiers.
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