Profil société de Verimatrix
VMX -
FR0010291245 -
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Analyse financière
Verimatrix est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 18 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 18,72 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,33x |
| Valorisation / Ebitda | -3,74x |
| Ratio endettement net | -10,27% |
| Autonomie financière | 64,88% |
| ROE | -9,26% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, PEA-PME |
| Nombre de titres | 87 073 904 |
| Adresse: |
Rond-point du Canet Impasse des carrés de l’Arc FR-13590 Meyreuil France |
| Téléphone: | +33 (0)4 42 90 59 05 |
| Date Assemblée Générale | 12/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["77274","78122","57155","55732","54922"]
["-8475","3248","-16497","-12924","-9919"]
Présentation de la société
Verimatrix est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, les services et les applications sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser et des services hébergés sur le cloud qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’Internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu.Dirigeants
| Directeur Général | Asaf Ashkenazi |
| Directeur Financier | Jean-François Labadie |
| Directrice des Ressources Humaines | Valérie Convers |
| Directeur Marketing | Jon Samsel |
| Directeur de la Communication Financière | Matthew Zintel |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*56.28;OEP Inside B.V.*28.25;Palladio Holding S.p.A.*8.16;Bpifrance Participations*4.12;Amedeo Angelo*3.19| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 77274 | 78122 | 57155 | 55732 | 54922 |
| Produits des activités ordinaires | 77274 | 78122 | 57155 | 55732 | 54922 |
| Résultat opérationnel | 9591 | 7090 | -10779 | -7519 | -5345 |
| Coût de l'endettement financier net | 5861 | 5617 | 4636 | 3513 | 3734 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | -7371 | 4 | |||
| Résultat | -8475 | 3248 | -16497 | -12924 | -9919 |
| Résultat (part du groupe) | -8475 | 3248 | -16497 | -12924 | -9919 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 93836 | 101758 | 107946 | 104198 | 110633 |
| Immobilisations incorporelles net | 17381 | 19717 | 15468 | 11715 | 10040 |
| Immobilisations corporelles net | 1592 | 1419 | 1311 | 1125 | 796 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 8690 | 5682 | 5233 | 4033 | 3281 |
| Actifs financiers non courants net | 5055 | 2627 | 1279 | 1209 | 1032 |
| Stocks et travaux en-cours net | 374 | 321 | 317 | 353 | 373 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33352 | 35077 | 30858 | 25986 | 25775 |
| Autres actifs | 12357 | 4675 | 6082 | 4417 | 2573 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39583 | 39976 | 28147 | 20460 | 10569 |
| Total actif | 212220 | 211252 | 196641 | 173495 | 165071 |
| Capitaux propres | 120042 | 133809 | 127279 | 110108 | 107097 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 806 | 1147 | 1621 | 1027 | 913 |
| Dettes financières (passif non courant) | 59109 | 33244 | 37320 | 13055 | 28675 |
| Dettes financières (passif courant) | 1015 | 16919 | 3432 | 23619 | 2306 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 5007 | 4540 | 5012 | 4199 | 4048 |
| Autres passifs | 26241 | 21593 | 21977 | 21487 | 22031 |
| Total passif | 212220 | 211252 | 196641 | 173495 | 165071 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.10 | 0.04 | -0.20 | -0.15 | -0.12 |
| Résultat par action (dilué) | -0.10 | 0.04 | -0.20 | -0.15 | -0.12 |
| Marge opérationnelle | 12.41 | 9.08 | -18.86 | -13.49 | -9.73 |
| Rentabilité Financière | -7.06 | 2.43 | -12.96 | -11.74 | -9.26 |
| Ratio d'endettement | 17.11 | 7.61 | 9.90 | 14.73 | 19.06 |
| Effectif en fin de période | 283 | 252 | 270 | 246 | 353 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 52 194 | 28 900 | 27 670 | 29 571 | 25 443 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 20 100 | 12 700 | 12 659 | 13 633 | 11 041 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 32 094 | 16 200 | 15 011 | 15 938 | 14 401 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 36 271 | 32 100 | 28 032 | 25 347 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 15 672 | 16 000 | 12 659 | 13 537 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 20 599 | 16 100 | 15 372 | 11 809 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 88 465 | 61 000 | 55 702 | 54 918 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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