Profil société de Verimatrix
VMX - FR0010291245 - 
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Analyse financière
Verimatrix est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 40 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 20,84 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,71x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 63,47% |
| ROE | -11,74% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 85 328 704 |
| Adresse: |
Rond-point du Canet Impasse des carrés de l'Arc FR-13590 Meyreuil France |
| Téléphone: | +33 (0)4 42 90 59 05 |
| Date Assemblée Générale | 08.06.23 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["87653","77274","78122","57155","55702"]
["24337","-8475","3248","-16497","-12931"]
Présentation de la société
Verimatrix est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, les services et les applications sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser et des services hébergés sur le cloud qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'Internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu.Dirigeants
| Président-Directeur général | Amedeo d'Angelo |
| Directeur Général Adjoint | Asaf Ashkenazi |
| Directeur Financier | Jean-François Labadie |
| Directeur des Ressources Humaines | Valérie Convers |
| Responsable des Relations Investisseurs | Jean-François Labadie |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*56.18;OEP Inside BV*28.84;Palladio Holding S.p.A.*8.33;Bpifrance Participations*4.21;Autres*2.44| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 87 653 | 77 274 | 78 122 | 57 155 | 55 702 |
| Produits des activités ordinaires | 87 653 | 77 274 | 78 122 | 57 155 | 55 702 |
| Résultat opérationnel | 2 688 | 9 591 | 7 090 | -10 779 | -7 505 |
| Coût de l'endettement financier net | 5 951 | 5 861 | 5 617 | 4 636 | 3 527 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | 29 599 | -7 371 | 4 | - | - |
| Résultat net | 24 337 | -8 475 | 3 248 | -16 497 | -12 931 |
| Résultat net (part du groupe) | 24 337 | -8 475 | 3 248 | -16 497 | -12 931 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 102 905 | 93 836 | 101 758 | 107 946 | 104 169 |
| Immobilisations incorporelles | 19 321 | 17 381 | 19 717 | 15 468 | 11 755 |
| Immobilisations corporelles | 2 101 | 1 592 | 1 419 | 1 311 | 5 154 |
| Actifs financiers non courants | 16 682 | 5 055 | 2 627 | 1 279 | 1 176 |
| Stocks et travaux en-cours | 393 | 374 | 321 | 317 | 362 |
| Créances clients et comptes rattachés | 32 800 | 33 352 | 35 077 | 30 858 | 25 952 |
| Autres actifs | 24 052 | 21 046 | 10 357 | 11 315 | 4 521 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48 198 | 39 583 | 39 976 | 28 147 | 20 436 |
| Total actif | 246 452 | 212 220 | 211 252 | 196 641 | 173 525 |
| Capitaux propres | 139 675 | 120 042 | 133 809 | 127 279 | 110 138 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 767 | 806 | 1 147 | 1 621 | 1 085 |
| Dettes financières non courantes | 63 903 | 59 109 | 33 244 | 37 320 | 13 021 |
| Dettes financières courantes | 1 823 | 1 015 | 16 919 | 3 432 | 23 601 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 304 | 5 007 | 4 540 | 5 012 | 4 160 |
| Autres passifs | 32 980 | 26 241 | 21 593 | 21 977 | 21 521 |
| Total passif | 246 452 | 212 220 | 211 252 | 196 641 | 173 525 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,32 | -0,10 | 0,04 | -0,20 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,32 | -0,10 | 0,04 | -0,20 | - |
| Marge opérationnelle | 3,07 | 12,41 | 9,08 | - | -13,47 |
| Rentabilité Financière | 17,42 | -7,06 | 2,43 | - | -11,74 |
| Ratio d'endettement | 12,55 | 17,11 | 7,61 | 9,90 | 14,70 |
| Effectif en fin d'année | 283 | 283 | 252 | 270 | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 20 019 | 20 100 | 12 700 | 12 659 | 12 840 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 24 151 | 32 094 | 16 200 | 15 011 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 26 279 | 15 672 | 16 000 | 12 659 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 24 444 | 20 599 | 16 100 | 15 372 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 44 170 | 52 194 | 28 900 | 27 670 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 50 723 | 36 271 | 32 100 | 28 032 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 94 893 | 88 465 | 61 000 | 55 702 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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