Profil société de ARTHUR J. GALLAGHER
AJG -
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Analyse financière
ARTHUR J. GALLAGHER est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 75 031 MUSD |
| PER société | 51,30 |
| PER secteur | 18,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,49x |
| Valorisation / Ebitda | 24,22x |
| Ratio endettement net | -7,44% |
| Autonomie financière | 31,41% |
| ROE | 7,25% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 256 363 008 |
| Dernier dividende | 05/09/2025 |
| Rendement | 0,83% |
| Date introduction en bourse | 07/09/1984 |
| Nombre d'employés | 55 493 |
| Adresse: |
2850 Golf Road 60008-4050 Rolling Meadows United States |
| Téléphone: | (630) 773-3800 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["8209400","8550600","10071900","11554900"]
["906800","1114200","969500","1462700"]
Présentation de la société
Arthur J. Gallagher & Co. et ses filiales proposent aux entreprises et aux organisations du monde entier des services de courtage et de conseil en assurance et en réassurance, ainsi que des services de règlement et d'administration des sinistres en assurance dommages.Elle opère dans les secteurs du courtage et de la gestion des risques. Le secteur du courtage offre des services de courtage d'assurance et de réassurance au détail et en gros ; il aide les courtiers au détail et d'autres courtiers non affiliés à placer des assurances spécialisées et difficiles à placer ; il agit en tant que courtier grossiste, agent général gestionnaire et souscripteur général gestionnaire pour distribuer des couvertures d'assurance spécialisées aux entreprises souscriptrices.
Ce secteur exerce également des activités telles que le marketing, la souscription, l'émission de polices, l'encaissement des primes, la nomination et la supervision d'autres agents, le règlement des sinistres et la négociation de la réassurance ; il offre des services dans les domaines du placement d'assurance et de réassurance, de la gestion des risques de pertes et de la gestion des programmes d'avantages sociaux parrainés par l'employeur.
Le secteur de la gestion des risques offre des services de règlement des sinistres et d'administration des contrats, ainsi que des services de gestion des sinistres, de conseil en matière de contrôle des pertes et d'évaluation des biens d'assurance.
La société offre ses services par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers et de consultants correspondants. Elle dessert des entités commerciales, industrielles, publiques, religieuses et à but non lucratif, ainsi que des entreprises de souscription.
La société a été fondée en 1927 et son siège social se trouve à Rolling Meadows, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. J. Patrick Gallagher Jr. | Chairman & CEO |
| Mr. Thomas Joseph Gallagher | President |
| Mr. Douglas K. Howell CPA | Corporate VP & CFO |
| Mr. Patrick M. Gallagher | Executive VP & COO |
| Mr. Walter D. Bay | General Counsel & Secretary |
| Mr. David R. Long | Vice President |
| Mr. Richard C. Cary | Chief Accounting Officer & Controller |
| Mr. Mark H. Bloom | Corporate VP & Global Chief Information Officer |
| Mr. Raymond Iardella | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Linda J. Collins | Vice President of Corporate Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.13;BlackRock Inc*7.86;JPMorgan Chase & Co*6.78;FMR Inc*5.36;Capital World Investors*4.56;State Street Corp*4.14;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.79;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.79;Autres*53.61| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 8 209 400 | 8 550 600 | 10 071 900 | 11 554 900 |
| Marge opérationnelle | 1 201 200 | 1 583 900 | 1 481 800 | 2 256 100 |
| EBIT | 1 201 200 | 1 583 900 | 1 481 800 | 2 256 100 |
| EBITDA | 2 039 100 | 2 349 500 | 2 178 300 | 3 098 400 |
| Résultat net | 955 000 | 1 116 000 | 966 000 | 1 470 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 955 000 | 1 116 000 | 966 000 | 1 470 400 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 8 666 200 | 9 489 400 | 11 475 600 | 12 270 200 |
| Immos incorporelles | 3 954 000 | 3 372 100 | 4 633 300 | 4 530 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 402 600 | 738 400 | 971 500 | 14 987 300 |
| Capitaux propres | 8 508 400 | 9 143 600 | 10 775 300 | 20 179 600 |
| Stocks et travaux en cours | 4 063 700 | 4 621 900 | 27 077 000 | |
| Comptes fournisseurs | 13 845 600 | 18 698 200 | 2 553 100 | |
| Dette nette | 6 190 300 | 5 676 700 | 7 345 700 | -1 502 100 |
| Total bilan | 33 345 000 | 38 358 400 | 51 615 800 | 64 255 200 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 160 900 | 2 433 900 | 2 706 100 | 3 256 700 | 3 727 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 932 900 | 2 040 200 | 2 441 900 | 2 775 400 | 3 220 800 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 133 900 | 2 045 300 | 2 492 000 | 2 806 800 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 962 800 | 2 018 200 | 2 437 800 | 2 716 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 382 100 | 438 700 | 486 500 | 608 400 | 704 400 |
| Résultat net 2eme trim. | 190 200 | 284 200 | 234 500 | 283 400 | 365 800 |
| Résultat net 3eme trim. | 225 100 | 255 800 | 280 700 | 312 600 | |
| Résultat net 4eme trim. | 109 400 | 135 500 | -32 200 | 258 300 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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