Profil société de Chargeurs
CRI -
FR0000130692 -
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Analyse financière
Chargeurs est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 271 MEUR |
| PER société | 36,66 |
| PER secteur | 191,50 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,37x |
| Valorisation / Ebitda | 4,15x |
| Ratio endettement net | 95,76% |
| Autonomie financière | 31,33% |
| ROE | 2,34% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Conglomérat | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 094 500 | ||||||||||
| Adresse: |
7 Rue Kepler FR-75116 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 47 04 13 40 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 09/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["822000","736600","733900","653200","729600"]
["40300","30800","21900","-1000","7400"]
Présentation de la société
Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.-Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
-Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
-Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Michaël Fribourg |
| Directeur Général Adjoint | Olivier Buquen |
| Directeur Général Adjoint | Joëlle Fabre-Hoffmeister |
| Directeur Financier | Jérôme Angin |
| Directeur Stratégie & Développement | Carine Koenigswarter |
| Directeur de la Réglementation et des Affaires Publiques | Alexandre Vesperini |
| Responsable des Relations Investisseurs | Adrien Long |
Principaux actionnaires
Groupe Familial Fribourg (Colombus Holding SAS et Colombus Holding 2 SAS)*64.30;Autres actionnaires*32.70;Autodétention*3| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 822000 | 736600 | 733900 | 653200 | 729600 |
| Produits des activités ordinaires | 822000 | 736600 | 733900 | 653200 | 729600 |
| Résultat opérationnel | 55800 | 41200 | 39500 | 18100 | 38600 |
| Coût de l'endettement financier net | 12100 | 13000 | 14700 | 22100 | 25000 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -1700 | 700 | 100 | -300 | -400 |
| Résultat net des activités abandonnées | -1200 | -1900 | -1900 | ||
| Résultat | 40300 | 30800 | 21900 | -1000 | 7400 |
| Résultat (part du groupe) | 41000 | 30600 | 22100 | -700 | 7300 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 176800 | 188800 | 217200 | 205000 | 221300 |
| Immobilisations incorporelles net | 51900 | 49300 | 58800 | 84700 | 98900 |
| Immobilisations corporelles net | 83100 | 85300 | 84400 | 133400 | 147000 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 38100 | 31400 | 29500 | 33500 | 35400 |
| Actifs financiers non courants net | 10300 | 33100 | 17000 | 22000 | 25100 |
| Stocks et travaux en-cours net | 139100 | 150100 | 163300 | 136700 | 141300 |
| Créances clients et comptes rattachés | 65900 | 83900 | 86800 | 90300 | 105400 |
| Autres actifs | 110200 | 91200 | 106500 | 124700 | 111200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 209000 | 219200 | 121700 | 92900 | 121900 |
| Total actif | 884400 | 932300 | 885200 | 923200 | 1007500 |
| Capitaux propres | 236600 | 266800 | 279900 | 286000 | 315700 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 17200 | 28400 | 25700 | 19300 | 18200 |
| Dettes financières (passif non courant) | 337100 | 327200 | 266100 | 341900 | 324900 |
| Dettes financières (passif courant) | 57000 | 47900 | 78900 | 58200 | 99300 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 119100 | 162300 | 156700 | 126000 | 155700 |
| Autres passifs | 117400 | 99700 | 77900 | 91800 | 93700 |
| Total passif | 884400 | 932300 | 885200 | 923200 | 1007500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.79 | 1.30 | 0.92 | 0.06 | 0.30 |
| Résultat par action (dilué) | 1.79 | 1.30 | 0.96 | 0.06 | 0.30 |
| Marge opérationnelle | 6.79 | 5.59 | 5.38 | 2.77 | 5.29 |
| Rentabilité Financière | 17.03 | 11.54 | 7.82 | -0.35 | 2.34 |
| Ratio d'endettement | 78.23 | 58.43 | 79.78 | 107.41 | 95.76 |
| Effectif en fin de période | 2228 | 2248 | 2329 | 2275 | 2298 |
| Effectif moyen | 2278 | 2235 | 2346 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 372 000 | 398 000 | 352 800 | 374 300 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 181 000 | 203 000 | 169 700 | 177 800 | 187 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 191 000 | 195 000 | 183 100 | 196 500 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 364 000 | 348 000 | 300 400 | 355 300 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 173 000 | 176 000 | 150 800 | 165 300 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 191 000 | 172 000 | 149 600 | 190 000 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 736 000 | 746 000 | 653 200 | 729 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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