Profil société de Delta Airlines
DAL -
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Analyse financière
Delta Airlines est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 39 340 MUSD |
| PER société | 11,38 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,64x |
| Valorisation / Ebitda | 4,97x |
| Ratio endettement net | 128,83% |
| Autonomie financière | 20,29% |
| ROE | 22,61% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 652 947 968 |
| Dernier dividende | 31/07/2025 |
| Rendement | 1,08% |
| Date introduction en bourse | 03/05/2007 |
| Nombre d'employés | 103 000 |
| Adresse: |
1030 Delta Boulevard 30354-1989 Atlanta United States |
| Téléphone: | 404 715 2600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["29899000","50582000","58048000","61643000"]
["280000","1318000","4609000","3457000"]
Présentation de la société
Delta Air Lines, Inc. fournit des services de transport aérien régulier de passagers et de fret aux États-Unis et dans le monde entier. La compagnie opère à travers deux segments, Airline et Refinery. Paul, Detroit et Salt Lake City, ainsi que des plates-formes côtières à Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK et Seattle ; et un réseau international centré sur des plates-formes et une présence sur le marché à Amsterdam, Mexico City, Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle et Séoul-Incheon.La compagnie vend ses billets par le biais de divers canaux de distribution, notamment delta.com et l'application Fly Delta, les réservations, les agences de voyage en ligne, les agences traditionnelles et d'autres agences.
Elle fournit également des services de maintenance et d'ingénierie, de réparation et de révision d'avions, et des forfaits vacances à des consommateurs tiers, ainsi que des affrètements d'avions, de la gestion et des programmes.
La compagnie opère grâce à une flotte d'environ 1 250 avions. Delta Air Lines, Inc. a été fondée en 1924 et est basée à Atlanta, en Géorgie..
Dirigeants
| Mr. Edward H. Bastian | CEO & Director |
| Mr. Glen William Hauenstein | President |
| Mr. Daniel Charles Janki | Executive VP & CFO |
| Mr. Peter W. Carter | Executive VP & Chief External Affairs Officer |
| Mr. Alain M. Bellemare | Executive VP, President of International & Chairman of Advisory Board of Delta MRO |
| Mr. John E. Laughter | Executive VP, President of Delta TechOps & Chief of Operations |
| Mr. William Charles Carroll | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer |
| Mr. Rahul Samant | Executive VP & Chief Information Officer |
| Ms. Julie Stewart | Vice President of Investor Relations |
| Captain Brad Sheehan | Senior VP of Corporate Safety, Security & Compliance |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.17;BlackRock Inc*7.15;Sanders Capital, LLC*4.70;State Street Corp*3.44;PRIMECAP Management Company*3.28;Capital World Investors*2.80;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.63;Geode Capital Management, LLC*2.49;Autres*62.34| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 29 899 000 | 50 582 000 | 58 048 000 | 61 643 000 |
| Marge opérationnelle | 1 677 000 | 2 943 000 | 6 473 000 | 5 405 000 |
| EBIT | 1 677 000 | 2 943 000 | 6 442 000 | 5 405 000 |
| EBITDA | 3 675 000 | 5 050 000 | 8 783 000 | 7 918 000 |
| Résultat net | 280 000 | 1 318 000 | 3 401 000 | 3 457 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 280 000 | 1 318 000 | 3 401 000 | 3 457 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 9 753 000 | 9 753 000 | 9 753 000 | 9 753 000 |
| Immos incorporelles | 6 001 000 | 5 992 000 | 5 983 000 | 5 975 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 7 933 000 | 3 266 000 | 2 741 000 | 3 069 000 |
| Capitaux propres | 3 887 000 | 6 582 000 | 11 105 000 | 15 293 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 098 000 | 1 424 000 | 1 314 000 | 1 428 000 |
| Comptes fournisseurs | 4 240 000 | 5 106 000 | 4 446 000 | 4 650 000 |
| Dette nette | 26 746 000 | 27 344 000 | 24 540 000 | 19 702 000 |
| Total bilan | 72 471 000 | 72 275 000 | 73 644 000 | 75 372 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 150 000 | 9 348 000 | 12 759 000 | 13 748 000 | 14 040 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 7 126 000 | 13 824 000 | 15 578 000 | 16 658 000 | 16 648 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 154 000 | 13 975 000 | 15 488 000 | 15 677 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 9 470 000 | 13 435 000 | 14 223 000 | 15 559 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -1 177 000 | -940 000 | -363 000 | 37 000 | 240 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 652 000 | 735 000 | 1 827 000 | 1 305 000 | 2 130 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 212 000 | 695 000 | 1 108 000 | 1 272 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | -408 000 | 829 000 | 2 037 000 | 843 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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