Profil société de Totalenergies Gabon
EC -
GA0000121459 -
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Analyse financière
Totalenergies Gabon est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 839 MEUR |
| PER société | 9,59 |
| PER secteur | 27,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,88x |
| Valorisation / Ebitda | 2,45x |
| Ratio endettement net | -55,78% |
| Autonomie financière | 46,45% |
| ROE | 6,50% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Non | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, | ||||||||||
| Nombre de titres | 4 500 000 | ||||||||||
| Adresse: |
Boulevard Hourcq BP 525 GA- Port-Gentil Gabon |
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| Téléphone: | +241 01 55 60 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 16/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["354180","578357","488397","401374","446175"]
["-71226","29174","318858","23838","87548"]
Présentation de la société
TotalEnergies EP Gabon est spécialisé dans la recherche, l'exploitation et la production de pétrole brut. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-pétrole brut (99,9%) : 5,7 millions de barils vendus en 2024 ;
-gaz naturel (0,1%) : 23,4 millions de m3 vendus. A fin 2024, le groupe exploite un domaine minier composé de 9 titres miniers d'exploitation d’une superficie totale de 906 km2 (dont 610 km2 sous concessions et 296 km2 sous autorisations exclusives et sous permis d'exploitation). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique (8%) et Europe et Asie (92%).
Dirigeants
| Directeur Général | Xavier Rouzeaud |
| Directeur Général Délégué | Michel Antseleve |
| Directeur Général Adjoint | Georges-Eric N'koma |
| Directeur Financier | Charles Evinah |
| Directeur du Business Development | Renée Estelle Nsi Bengone |
| Directeur des Opérations | Lamin Sabally |
Principaux actionnaires
TotalEnergies SE*58.28;République gabonaise*25;Flottant*16.72| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 354180 | 578357 | 488397 | 401374 | 446175 |
| Produits des activités ordinaires | 354180 | 578357 | 488397 | 401374 | 446175 |
| Résultat opérationnel | -188939 | 40957 | 114721 | 24625 | 130284 |
| Coût de l'endettement financier net | 3200 | 1726 | -8704 | -25449 | -29560 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -71226 | 29174 | 318858 | 23838 | 87548 |
| Résultat (part du groupe) | -71226 | 29174 | 318858 | 23838 | 87548 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles net | 7542 | 6877 | 60792 | 39280 | 31688 |
| Immobilisations corporelles net | 1903619 | 1726295 | 1663857 | 1448223 | 1446541 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 10825 | 17390 | 25770 | 39918 | 59090 |
| Actifs financiers non courants net | 251083 | 274152 | 286479 | 289277 | 294568 |
| Stocks et travaux en-cours net | 34534 | 20971 | 22291 | 22701 | 32374 |
| Créances clients et comptes rattachés | 166279 | 97557 | 111464 | 125389 | 75955 |
| Autres actifs | 371522 | 90679 | 110941 | 111174 | 176382 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 366492 | 805040 | 640747 | 612308 | 783380 |
| Total actif | 3111895 | 3038961 | 2922341 | 2688268 | 2899977 |
| Capitaux propres | 1448411 | 1584889 | 1695482 | 1566602 | 1347120 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 602217 | 390128 | 371084 | 313312 | 325200 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1483 | 9395 | 11631 | 26419 | 40250 |
| Dettes financières (passif courant) | 17284 | 28861 | 26602 | 16887 | 21671 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 76109 | 85575 | 89334 | 79563 | 107486 |
| Autres passifs | 966391 | 940114 | 728209 | 685485 | 1058250 |
| Total passif | 3111895 | 3038961 | 2922341 | 2688268 | 2899977 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -15.82 | 6.48 | 70.86 | 5.30 | 19.45 |
| Résultat par action (dilué) | |||||
| Marge opérationnelle | -53.35 | 7.08 | 23.49 | 6.14 | 29.20 |
| Rentabilité Financière | -4.92 | 1.84 | 18.81 | 1.52 | 6.50 |
| Ratio d'endettement | -24.01 | -48.38 | -35.54 | -36.32 | -53.56 |
| Effectif en fin de période | 268 | 222 | 213 | 210 | 203 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 274 989 | 248 246 | 191 478 | 234 264 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 122 748 | 176 114 | 94 946 | 115 212 | 112 332 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 152 241 | 72 132 | 96 532 | 119 052 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 303 428 | 239 815 | 210 008 | 212 182 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 212 822 | 140 517 | 108 510 | 150 735 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 90 606 | 99 298 | 101 498 | 61 446 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 578 418 | 488 061 | 401 487 | 446 446 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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