Profil société de Eagle Football Group (ex OL Groupe)
EFG -
FR0010428771 -
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Analyse financière
Eagle Football Group (ex OL Groupe) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 323 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 12,45 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,22x |
| Valorisation / Ebitda | -17,05x |
| Ratio endettement net | 1188,37% |
| Autonomie financière | 4,74% |
| ROE | -65,35% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Holding |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
| Nombre de titres | 173 914 000 |
| Adresse: |
Groupama Stadium 10 Avenue Simone Veil CS 70712 FR-69153 Décines France |
| Téléphone: | +33 (0)4 81 07 55 00 |
| Date Assemblée Générale | 20/03/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["180693","118164","160475","199128","264138"]
["-36606","-107462","-55016","-98972","-25737"]
Présentation de la société
Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) est devenu un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France. Depuis la mise en service du stade privé de l'Olympique Lyonnais, en janvier 2016, de nouvelles activités ont été déployées, notamment l'organisation de grands événements sportifs, culturels et corporate, permettant le développement de nouvelles lignes de revenus indépendantes du cœur de métier football. L'activité du groupe s'organise autour de 6 produits d'activités complémentaires :-Billetterie ;
-Droits marketing et TV ;
-Partenariats et publicité ;
-Produits de la marque (produits dérivés, OL image, etc.) ;
-Evénements ;
-Trading de joueurs. Le centre de formation « l'Academy OL », parmi les meilleurs européens, et le recrutement de jeunes talents font partie intégrante de la stratégie, qui vise à valoriser le potentiel de ses effectifs, sur les plans sportif et économique. Depuis décembre 2022, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) fait partie du groupe multi-clubs Eagle Football Holdings Bidco Limited, contrôlé par l'homme d'affaires américain M. John Textor.
Dirigeants
| Présidente-Directrice générale | Michele Kang |
| Directeur Général Adjoint | Harry Moyal |
| Directeur Administratif et Financier | Baptiste Viprey |
| Directeur de la Communication | Florent Deligia |
| Directeur du Développement Commercial | Cyrille Groll |
| Directeur des Ressources Humaines | Marie-Laure Wiart |
Principaux actionnaires
Eagle Football Holdings Bidco Limited*87.69;Autodétention*6.84;Flottant*3.06;Holnest*2.41| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 180693 | 118164 | 160475 | 199128 | 264138 |
| Produits des activités ordinaires | 180693 | 118164 | 160475 | 199128 | 264138 |
| Résultat opérationnel | -18404 | -95770 | -41113 | -76344 | 26525 |
| Coût de l'endettement financier net | 14369 | 12224 | 12552 | 17151 | 36696 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -177 | -688 | 39 | -1108 | -5727 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -36606 | -107462 | -55016 | -98972 | -25737 |
| Résultat (part du groupe) | -36480 | -106970 | -54090 | -97817 | -25205 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1919 | 1919 | 1919 | 1855 | 1866 |
| Immobilisations incorporelles net | 180750 | 137811 | 75417 | 55100 | 131571 |
| Immobilisations corporelles net | 367596 | 357474 | 334489 | 325577 | 306273 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 25260 | 29616 | 68310 | 62793 | 35706 |
| Stocks et travaux en-cours net | 2957 | 2863 | 2390 | 2739 | 2905 |
| Créances clients et comptes rattachés | 35296 | 45101 | 55465 | 27597 | 64654 |
| Autres actifs | 56524 | 53619 | 86103 | 231277 | 158137 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32941 | 69869 | 27534 | 34605 | 129476 |
| Total actif | 703243 | 698272 | 651627 | 741543 | 830588 |
| Capitaux propres | 230067 | 121822 | 78060 | 105370 | 39384 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2341 | 2457 | 2341 | 2819 | 2312 |
| Dettes financières (passif non courant) | 205123 | 317690 | 350574 | 266676 | 390374 |
| Dettes financières (passif courant) | 21969 | 12101 | 32843 | 235956 | 219915 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 93475 | 91987 | 66904 | 31946 | 52969 |
| Autres passifs | 150268 | 152215 | 120905 | 98776 | 125634 |
| Total passif | 703243 | 698272 | 651627 | 741543 | 830588 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.63 | -1.85 | -0.92 | -1.09 | -0.13 |
| Résultat par action (dilué) | -0.63 | -1.85 | -0.92 | -1.04 | -0.13 |
| Marge opérationnelle | -10.19 | -81.05 | -25.62 | -38.34 | 10.04 |
| Rentabilité Financière | -15.91 | -88.21 | -70.48 | -93.93 | -65.35 |
| Ratio d'endettement | 84.39 | 213.36 | 455.91 | 444.17 | 1220.83 |
| Effectif en fin de période | 547 | 579 | |||
| Effectif moyen | 517 | 531 | 557 | 621 | 693 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 123 300 | 74 957 | 91 032 | 77 091 | 82 900 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 101 600 | 36 600 | 40 600 | 32 600 | 36 500 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 21 700 | 38 357 | 50 432 | 44 491 | 46 400 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 54 100 | 85 518 | 108 096 | 187 009 | 79 300 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 26 700 | 36 500 | 50 700 | ||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 27 400 | 49 018 | 57 396 | ||
| Chiffre d'affaires annuel | 177 400 | 160 475 | 199 128 | 264 100 | 162 200 |
Date de clôture d'exercice : 30 juin
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Eagle Football Group (ex OL Groupe) et ses événements financiers.
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