Profil société de ESTEE LAUDER COS.
EL - US5184391044 - 
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Analyse financière
ESTEE LAUDER COS. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 34 322 MUSD |
| PER société | 34,12 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,16x |
| Valorisation / Ebitda | 12,91x |
| Ratio endettement net | 109,94% |
| Autonomie financière | 23,85% |
| ROE | 18,01% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 232 931 008 |
| Dernier dividende | 28/02/2024 |
| Rendement | 1,71% |
| Date introduction en bourse | 16/11/1995 |
| Nombre d'employés | 44 020 |
| Adresse: |
767 Fifth Avenue 10153 New York United States |
| Téléphone: | 212 572 4200 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14863000","14294000","16215000","17737000","15910000"]
["1785000","684000","2870000","2390000","1006000"]
Présentation de la société
The Estée Lauder Companies Inc. fabrique, commercialise et vend des produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires dans le monde entier.L'entreprise offre une gamme de produits de soins de la peau, notamment des hydratants, des sérums, des nettoyants, des toniques, des soins du corps, des exfoliants, des correcteurs d'acné et de sébum, des masques faciaux, des dispositifs de nettoyage et des produits de soins solaires ; et des produits de maquillage, tels que des rouges à lèvres, des gloss, des mascaras, des fonds de teint, des ombres à paupières, des vernis à ongles et des poudres, ainsi que des poudriers, des pinceaux et d'autres outils de maquillage.
Elle fournit également des produits de parfumerie sous diverses formes, notamment des eaux de parfum en spray et des eaux de Cologne, ainsi que des lotions, des poudres, des crèmes, des bougies et des savons, et des produits de soins capillaires comprenant des shampooings, des après-shampooings, des produits de coiffage, des traitements, des sprays de finition et des produits de coloration, et vend des produits et services auxiliaires.
La société propose ses produits sous les marques Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Dr.
Jart+, DECIEM, et The Ordinary. Elle détient également des accords de licence pour les marques Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors et Ermenegildo Zegna.
La société vend ses produits par l'intermédiaire de grands magasins, de détaillants spécialisés, de parfumeries et de pharmacies haut de gamme, de salons et de spas, de magasins autonomes, de ses propres sites Web et de ceux des détaillants autorisés, de centres commerciaux en ligne de tiers, de magasins dans les aéroports, de boutiques à bord des avions et de boutiques hors taxes.
La société a été fondée en 1946 et son siège social est situé à New York, New York..
Dirigeants
| Mr. William P. Lauder | Executive Chairman |
| Mr. Fabrizio Freda | President, CEO & Director |
| Ms. Tracey Thomas Travis | Executive VP & CFO |
| Ms. Jane Lauder | Executive VP of Enterprise Marketing, Chief Data Officer & Director |
| Ms. Jane Hertzmark Hudis | Executive Group President |
| Mr. Peter Johannes Jueptner | Group President of International |
| Ms. Deborah Krulewitch | Senior Vice President of Corporate Administration |
| Ms. Laraine A. Mancini | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Deirdre Stanley Esq. | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Meridith Webster | Executive Vice President of Global Communications & Public Affairs |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*5.42;BlackRock Inc*4.08;State Street Corporation*2.70;Goldman Sachs Group Inc*2.32;Edgewood Management LLC*2.30;FMR Inc*2.24;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*1.29;Geode Capital Management, LLC*1.22;Autres*78.42| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 14 863 000 | 14 294 000 | 16 215 000 | 17 737 000 | 15 910 000 |
| Marge opérationnelle | 2 382 000 | 1 159 000 | 3 453 000 | 3 173 000 | 1 521 000 |
| EBIT | 2 313 000 | 2 706 000 | 3 896 000 | 3 170 000 | 1 914 000 |
| EBITDA | 3 303 000 | 3 317 000 | 4 547 000 | 4 304 000 | 2 658 000 |
| Résultat net | 1 794 000 | 696 000 | 2 875 000 | 2 408 000 | 1 010 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 794 000 | 696 000 | 2 875 000 | 2 408 000 | 1 010 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 868 000 | 1 401 000 | 2 616 000 | 2 521 000 | 2 486 000 |
| Immos incorporelles | 1 203 000 | 2 338 000 | 4 095 000 | 3 428 000 | 5 602 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 987 000 | 5 022 000 | 4 958 000 | 3 957 000 | 4 029 000 |
| Capitaux propres | 4 411 000 | 3 962 000 | 6 091 000 | 5 590 000 | 5 585 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 006 000 | 2 062 000 | 2 505 000 | 2 920 000 | 2 979 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 490 000 | 1 177 000 | 1 692 000 | 1 822 000 | 1 670 000 |
| Dette nette | 425 000 | 3 767 000 | 3 141 000 | 3 688 000 | 6 140 000 |
| Total bilan | 13 156 000 | 17 781 000 | 21 971 000 | 20 910 000 | 23 415 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 744 000 | 3 345 000 | 3 864 000 | 4 245 000 | 3 751 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 590 000 | 2 430 000 | 3 936 000 | 3 561 000 | 3 609 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 895 000 | 3 562 000 | 4 392 000 | 3 930 000 | 3 518 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 624 000 | 4 853 000 | 5 539 000 | 4 620 000 | 4 267 000 |
| Résultat net 1er trim. | 555 000 | -6 000 | 456 000 | 558 000 | 156 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 157 000 | -462 000 | 1 018 000 | 52 000 | -33 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 595 000 | 523 000 | 692 000 | 489 000 | 31 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 557 000 | 873 000 | 1 088 000 | 394 000 | 313 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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