Profil société de Bouygues
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Analyse financière
Bouygues est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 13 542 M |
| PER société | 11,28 |
| PER secteur | 12,33 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,24x |
| Valorisation / Ebitda | 2,75x |
| Ratio endettement net | 65,08% |
| Autonomie financière | 23,23% |
| ROE | 8,51% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Conglomérat | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40 | ||||||||||
| Nombre de titres | 377 537 984 | ||||||||||
| Adresse: |
32 Avenue Hoche FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 20 10 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["37929000","34694000","37589000","44322000","56017000"]
["1320000","770000","1305000","1131000","1201000"]
Présentation de la société
Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :-construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
-télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
-médias (4% ; TF1) ;
-autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022. La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).
Dirigeants
| Directeur Général | Olivier Roussat |
| Directeur Général Délégué | Edward Bouygues |
| Directeur Général Délégué | Pascal Grangé |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Manuel Soussan |
| Directeur Financier | Pascal Grangé |
| Directeur du Développement Durable | Edward Bouygues |
| Secrétaire Général | Didier Casas |
| Directeur des Relations Investisseurs | Frédérique Delavaud |
| Directeur des Systèmes d'Information | Marie-Luce Godinot |
| Directeur des Ressources Humaines | Jean-Manuel Soussan |
| Responsable des Relations Actionnaires | Gaëlle Pinçon |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*49.50;SCDM*27.50;Salariés*21.90;Autodétention*1.10| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 37 929 000 | 34 694 000 | 37 589 000 | 44 322 000 | 56 017 000 |
| Produits des activités ordinaires | 38 010 000 | 34 760 000 | 37 644 000 | 44 398 000 | 56 056 000 |
| Résultat opérationnel | 1 696 000 | 1 124 000 | 1 733 000 | 1 872 000 | 2 113 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 264 000 | 220 000 | 155 000 | 198 000 | 286 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 350 000 | 216 000 | 222 000 | -30 000 | 59 000 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 1 320 000 | 770 000 | 1 305 000 | 1 131 000 | 1 201 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 184 000 | 696 000 | 1 125 000 | 973 000 | 1 040 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 6 541 000 | 7 232 000 | 7 446 000 | 12 626 000 | 12 658 000 |
| Immobilisations incorporelles | 2 177 000 | 2 694 000 | 2 774 000 | 3 969 000 | 3 717 000 |
| Immobilisations corporelles | 7 502 000 | 7 486 000 | 8 048 000 | 9 187 000 | 9 365 000 |
| Actifs financiers non courants | 487 000 | 529 000 | 496 000 | 584 000 | 945 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 239 000 | 2 839 000 | 2 810 000 | 3 131 000 | 2 924 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 714 000 | 8 338 000 | 9 550 000 | 15 168 000 | 15 310 000 |
| Autres actifs | 7 120 000 | 7 281 000 | 7 017 000 | 10 194 000 | 10 279 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 574 000 | 4 224 000 | 6 501 000 | 5 736 000 | 5 548 000 |
| Total actif | 39 354 000 | 40 623 000 | 44 642 000 | 60 595 000 | 60 746 000 |
| Capitaux propres | 11 800 000 | 11 803 000 | 12 789 000 | 13 932 000 | 14 112 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 2 167 000 | 2 245 000 | 2 093 000 | 2 250 000 | 2 396 000 |
| Dettes financières non courantes | 5 580 000 | 6 918 000 | 7 278 000 | 13 693 000 | 13 098 000 |
| Dettes financières courantes | 1 857 000 | 1 020 000 | 2 037 000 | 2 277 000 | 1 736 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 235 000 | 11 298 000 | 11 592 000 | 18 057 000 | 18 730 000 |
| Autres passifs | 6 715 000 | 7 339 000 | 8 853 000 | 10 386 000 | 10 674 000 |
| Total passif | 39 354 000 | 40 623 000 | 44 642 000 | 60 595 000 | 60 746 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,18 | 1,83 | 2,95 | 2,55 | 2,77 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,17 | 1,83 | 2,95 | 2,55 | 2,77 |
| Marge opérationnelle | 4,46 | 3,23 | 4,60 | 4,22 | 3,77 |
| Rentabilité Financière | 11,19 | 6,52 | 10,20 | 8,12 | 8,51 |
| Ratio d'endettement | 32,74 | 31,47 | 22 | 73,46 | 65,80 |
| Effectif en fin d'année | 130 450 | 129 018 | 124 651 | 196 154 | 201 498 |
| Effectif moyen | 133 197 | 133 359 | 127 304 | 147 443 | 201 405 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 7 933 000 | 7 219 000 | 7 742 000 | 8 204 000 | 12 007 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 9 513 000 | 7 539 000 | 9 675 000 | 10 327 000 | 14 129 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 10 155 000 | 10 190 000 | 10 100 000 | 11 146 000 | 14 752 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 10 328 000 | 9 746 000 | 10 072 000 | 14 645 000 | 15 129 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 17 446 000 | 14 758 000 | 17 417 000 | 18 531 000 | 26 136 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 20 483 000 | 19 936 000 | 20 172 000 | 25 791 000 | 29 881 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 37 929 000 | 34 694 000 | 37 589 000 | 44 322 000 | 56 017 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Bouygues et ses événements financiers.
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