Profil société de Geberit AG
GEBN -
CH0030170408 -
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Analyse financière
Geberit AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 20 555 MCHF |
| PER société | 34,43 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,66x |
| Valorisation / Ebitda | 22,42x |
| Ratio endettement net | 74,15% |
| Autonomie financière | 35,76% |
| ROE | 45,86% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 32 962 348 |
| Dernier dividende | 22/04/2025 |
| Rendement | 2,17% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 11 295 |
| Adresse: |
Schachenstrasse 77 8645 Rapperswil-Jona Switzerland |
| Téléphone: | 41 55 221 63 00 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3460500","3391900","3083900","3085500"]
["755700","706300","617000","597100"]
Présentation de la société
Geberit AG développe, produit et distribue des produits et des systèmes sanitaires pour l'industrie de la construction résidentielle et commerciale en Suisse et à l'étranger.L'entreprise propose des systèmes d'installation et de chasse d'eau, tels que des techniques d'installation et des systèmes de chasse d'eau pour les toilettes, y compris des réservoirs de chasse d'eau et des raccords, ainsi que des systèmes de tuyauterie comprenant des systèmes d'évacuation et d'approvisionnement des bâtiments, ainsi que des techniques de tuyauterie utilisées dans les bâtiments pour l'eau potable, le chauffage, le gaz et d'autres fluides.
Elle propose également des systèmes de salles de bains comprenant des céramiques pour salles de bains, des meubles, des douches, des baignoires, des robinets et des commandes, ainsi que des toilettes avec douche.
La société vend ses produits sous la marque Geberit. Elle vend ses produits aux grossistes, aux plombiers, aux architectes et aux ingénieurs sanitaires. Geberit AG a été fondée en 1874 et son siège social se trouve à Rapperswil-Jona, en Suisse..
Dirigeants
| Dr. Christian Buhl | Chairman of the Group Executive Board & CEO |
| Mr. Tobias Knechtle | CFO, Head of Group Executive Area Finance & Member of Group Executive Board |
| Dr. Martin Baumuller | Head of Group Executive Area Marketing & Brands and Member of the Group Executive Board |
| Mr. Andreas Lange | Head of Group Products Division & Member of Group Executive Board |
| Mr. Ronald van Triest | Head of Group Executive Area Sales International & Member of the Group Executive Board |
| Mr. Martin Ziegler | Head of Group Executive Area Products & Operations and Member of Group Executive Board |
| Mr. Clemens Rapp | Head of Group Executive Area Sales Europe & Member of the Group Executive Board |
| Mr. Thomas Mattle | Head of Technology & Innovation |
| Mr. Roman Sidler | Head of Corporate Communications & Investor Relations |
| Dr. Albrecht Riebel | Head of Legal Services |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 460 500 | 3 391 900 | 3 083 900 | 3 085 500 |
| Marge opérationnelle | 896 900 | 749 100 | 760 100 | 761 300 |
| EBIT | 898 000 | 753 000 | 767 300 | 766 200 |
| EBITDA | 1 065 700 | 906 600 | 919 700 | 917 000 |
| Résultat net | 755 700 | 706 300 | 617 000 | 597 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 755 700 | 706 300 | 617 000 | 597 100 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 200 300 | 1 145 100 | 1 090 100 | 1 097 800 |
| Immos incorporelles | 293 100 | 264 500 | 249 700 | 234 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 511 000 | 205 700 | 356 800 | 407 700 |
| Capitaux propres | 1 987 800 | 1 497 000 | 1 320 100 | 1 302 000 |
| Stocks et travaux en cours | 362 100 | 393 700 | 353 200 | 359 200 |
| Comptes fournisseurs | 119 300 | 98 300 | 95 800 | 93 800 |
| Dette nette | 272 900 | 823 900 | 964 600 | 965 400 |
| Total bilan | 3 772 200 | 3 429 200 | 3 556 200 | 3 641 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 909 500 | 980 300 | 892 700 | 878 500 | |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 833 300 | 1 934 100 | 1 661 800 | 1 637 900 | 1 665 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 762 300 | ||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 627 200 | 1 457 800 | 1 422 100 | 1 447 600 | |
| Résultat net 1er trim. | 232 500 | 220 100 | 215 000 | 187 300 | |
| Résultat net 2eme trim. | 459 600 | 402 100 | 368 500 | 350 200 | 338 500 |
| Résultat net 3eme trim. | 150 300 | ||||
| Résultat net 4eme trim. | 296 100 | 304 200 | 248 500 | 246 900 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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