Profil société de Intercontinental Exchange
ICE -
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Analyse financière
Intercontinental Exchange est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 86 707 MUSD |
| PER société | 31,48 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,37x |
| Valorisation / Ebitda | 14,27x |
| Ratio endettement net | 71,83% |
| Autonomie financière | 19,83% |
| ROE | 9,96% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 570 178 585 |
| Dernier dividende | 16/12/2025 |
| Rendement | 1,28% |
| Date introduction en bourse | 16/11/2005 |
| Nombre d'employés | 12 844 |
| Adresse: |
5660 New Northside Drive 30328 Atlanta United States |
| Téléphone: | 770 857 4700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["9168000","9636000","9903000","11761000"]
["4058000","1446000","2368000","2754000"]
Présentation de la société
Intercontinental Exchange, Inc. et ses filiales fournissent des infrastructures de marché, des services de données et des solutions technologiques aux institutions financières, aux entreprises et aux entités gouvernementales aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, à Singapour, en Inde, à Abou Dhabi, en Israël et au Canada.Elle opère à travers trois segments : Les bourses, les services à revenu fixe et les services de données, et la technologie hypothécaire.
La société exploite des marchés réglementés pour la cotation, la négociation et la compensation d'un éventail de contrats de produits dérivés et de titres financiers, tels que les matières premières, les taux d'intérêt, les devises et les actions, ainsi que les fonds d'entreprise et les fonds négociés en bourse ; et des lieux de négociation, y compris des bourses réglementées et des chambres de compensation.
Elle propose également des contrats à terme et des options sur l'énergie, l'agriculture et les métaux, des contrats à terme et des options financières, des actions au comptant et des options sur actions, des marchés de gré à gré et d'autres marchés, ainsi que des services de cotation, de données et de connectivité.
En outre, la société fournit des données et des analyses sur les titres à revenu fixe, l'exécution des titres à revenu fixe, la compensation des CDS et d'autres services de réseau et de données sur des classes d'actifs multiples.
En outre, elle offre une plateforme propriétaire et complète d'origination hypothécaire, qui sert les prêts hypothécaires résidentiels ; des solutions de clôture qui fournissent aux clients une connectivité à la chaîne d'approvisionnement hypothécaire et facilitent l'échange sécurisé d'informations ; des services de données et d'analyse ; et des données en tant que service pour les prêteurs afin d'accéder aux données et aux informations d'origination.
Intercontinental Exchange, Inc. a été fondée en 2000 et a son siège à Atlanta, en Géorgie..
Dirigeants
| Mr. Jeffrey C. Sprecher | Founder, Chairman & CEO |
| Mr. Benjamin R. Jackson | President |
| Mr. A. Warren Gardiner C.F.A. | Chief Financial Officer |
| Mr. Christopher Scott Edmonds | President of ICE Fixed Income & Data Services |
| Ms. Lynn C. Martin | President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services |
| Mr. Stuart G. Williams | Chief Operating Officer |
| Mr. James W. Namkung | Chief Accounting Officer & Corporate Controller |
| Mr. Mayur V. Kapani | Chief Technology Officer |
| Mr. Douglas A. Foley | Senior Vice President of Human Resources & Administration |
| Ms. Katia Gonzalez | Manager of Investor Relations |
Principaux actionnaires
Arrowstreet Capital Limited Partnership*0.49;Autres*99.51| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 9 168 000 | 9 636 000 | 9 903 000 | 11 761 000 |
| Marge opérationnelle | 6 120 000 | 2 316 000 | 3 383 000 | 4 397 000 |
| EBIT | 6 121 000 | 2 424 000 | 3 702 000 | 4 538 000 |
| EBITDA | 7 130 000 | 3 455 000 | 4 917 000 | 6 075 000 |
| Résultat net | 4 069 000 | 1 498 000 | 2 438 000 | 2 802 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 069 000 | 1 498 000 | 2 438 000 | 2 802 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 21 123 000 | 21 111 000 | 30 553 000 | 30 595 000 |
| Immos incorporelles | 13 736 000 | 13 090 000 | 17 317 000 | 16 306 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 607 000 | 1 799 000 | 899 000 | 844 000 |
| Capitaux propres | 22 709 000 | 22 706 000 | 25 717 000 | 27 647 000 |
| Stocks et travaux en cours | 146 971 000 | 153 521 000 | 80 191 000 | |
| Comptes fournisseurs | 703 000 | 866 000 | 1 003 000 | 1 051 000 |
| Dette nette | 13 563 000 | 16 577 000 | 22 013 000 | 19 859 000 |
| Total bilan | 193 502 000 | 194 338 000 | 136 084 000 | 139 428 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 429 000 | 2 459 000 | 2 472 000 | 2 801 000 | 3 229 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 134 000 | 2 413 000 | 2 336 000 | 2 897 000 | 3 262 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 277 000 | 2 387 000 | 2 429 000 | 3 033 000 | 2 482 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 328 000 | 2 377 000 | 2 666 000 | 3 030 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 646 000 | 657 000 | 655 000 | 767 000 | 797 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 252 000 | 555 000 | 799 000 | 632 000 | 851 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 633 000 | -191 000 | 541 000 | 657 000 | 887 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 527 000 | 425 000 | 373 000 | 698 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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