Profil société de CARMAX INC
KMX -
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Analyse financière
CARMAX INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 8 670 MUSD |
| PER société | 17,32 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,33x |
| Valorisation / Ebitda | 8,40x |
| Ratio endettement net | 303,94% |
| Autonomie financière | 22,78% |
| ROE | 8,02% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 150 072 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 04/02/1997 |
| Nombre d'employés | 30 000 |
| Adresse: |
12800 Tuckahoe Creek Parkway 23238 Richmond United States |
| Téléphone: | 804 747 0422 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["18950149","31900412","29684873","26536040","26353420"]
["746919","1151297","484762","479204","500556"]
Présentation de la société
CarMax, Inc. et ses filiales, est un détaillant de véhicules d'occasion aux États-Unis. Elle opère dans deux secteurs, CarMax Sales Operations et CarMax Auto Finance. L'entreprise propose à ses clients une gamme de marques et de modèles de véhicules d'occasion, y compris des véhicules nationaux, importés et de luxe, ainsi que des véhicules hybrides et électriques, et des plans de protection étendue aux clients au moment de la vente.Elle vend également des véhicules âgés d'environ 10 ans et ayant plus de 100 000 miles dans le cadre de ventes aux enchères en gros.
Elle propose également des services de remise en état et de réparation de véhicules, ainsi que des solutions de financement pour les clients de détail sur toute une gamme de crédits, par l'intermédiaire de CarMax Auto Finance et d'accords avec diverses institutions financières.
L'entreprise a été fondée en 1993 et est basée à Richmond, en Virginie..
Dirigeants
| Mr. William D. Nash CPA | President, CEO & Director |
| Mr. Enrique N. Mayor-Mora | Executive VP & CFO |
| Mr. Charles Joseph Wilson | Executive VP & COO |
| Mr. Shamim Mohammad CPA | Executive VP and Chief Information & Technology Officer |
| Ms. Jill A. Livesay | VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Mr. David L. Lowenstein | Vice President of Investor Relations |
| Mr. John M. Stuckey III | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Trina Hoppin Lee | Assistant Vice President of Public Affairs & Communications |
| Ms. Diane Long Cafritz J.D. | Executive VP, Chief Innovation & People Officer |
| Mr. Jon G. Daniels | Executive VP of CarMax Auto Finance |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.05;BlackRock Inc*8.05;Principal Financial Group Inc*4.39;State Street Corp*4.14;Diamond Hill Capital Management Inc*3.90;PRIMECAP Management Company*3.18;HHG PLC*3.16;Geode Capital Management, LLC*2.55;Autres*58.58| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 18 950 149 | 31 900 412 | 29 684 873 | 26 536 040 | 26 353 420 |
| Marge opérationnelle | 488 625 | 643 241 | -223 198 | -195 455 | -232 099 |
| EBIT | 1 043 160 | 1 815 241 | 757 202 | 766 345 | 737 821 |
| EBITDA | 1 285 316 | 2 088 429 | 1 022 426 | 1 043 145 | 1 032 622 |
| Résultat net | 746 919 | 1 151 297 | 484 762 | 479 204 | 500 556 |
| Résultat net (part du groupe) | 746 919 | 1 151 297 | 484 762 | 479 204 | 500 556 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 653 | 141 258 | 141 258 | 141 258 | 141 258 |
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 132 319 | 102 716 | 314 758 | 574 142 | 246 960 |
| Capitaux propres | 4 364 613 | 5 235 439 | 5 613 077 | 6 073 740 | 6 242 988 |
| Stocks et travaux en cours | 3 157 159 | 5 124 569 | 3 726 142 | 3 678 070 | 3 934 622 |
| Comptes fournisseurs | 799 333 | 937 717 | 826 592 | 933 708 | 977 845 |
| Dette nette | 15 394 750 | 19 172 041 | 18 616 962 | 18 736 334 | 18 975 017 |
| Total bilan | 21 541 541 | 26 338 264 | 26 182 736 | 27 196 797 | 27 404 206 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 5 164 257 | 7 686 695 | 5 722 493 | 5 626 603 | 6 003 123 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 7 697 599 | 9 311 621 | 7 687 063 | 7 113 397 | 7 546 541 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 7 988 359 | 8 144 803 | 7 073 836 | 7 013 529 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 8 527 759 | 6 505 956 | 6 148 538 | 6 223 371 | |
| Résultat net 1er trim. | 209 945 | 159 836 | 69 012 | 50 268 | 89 866 |
| Résultat net 2eme trim. | 436 756 | 252 265 | 228 298 | 152 440 | 210 381 |
| Résultat net 3eme trim. | 285 267 | 125 905 | 118 635 | 132 809 | |
| Résultat net 4eme trim. | 269 438 | 37 580 | 82 003 | 125 441 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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