Profil société de Kone OYJ
KNEBV - FI0009013403 - 
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Analyse financière
Kone OYJ est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 19 978 MEUR |
| PER société | 21,58 |
| PER secteur | 17,02 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,82x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 31,52% |
| ROE | 33,64% |
Carte d'identité
| Place de cotation | HE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 441 308 992 |
| Dernier dividende | 01/03/2024 |
| Rendement | 4,06% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 63 536 |
| Adresse: |
Keilasatama 3 02150 Espoo Finland |
| Téléphone: | 358 0204 751 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["9981800","9938500","10514100","10906700","10952300"]
["931300","939200","1014200","774500","925800"]
Présentation de la société
KONE Oyj, avec ses filiales, est active dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques dans le monde entier.La société propose des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques de bâtiment. Elle fournit également des services de maintenance et des solutions de modernisation. En outre, la société propose KONE Office Flow, une solution connectée qui permet une expérience utilisateur personnalisée et un accès sans contact ; des solutions de santé et de bien-être pour les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les portes ; KONE Access, un système de contrôle d'accès intégré au système d'ascenseur et aux portes d'immeuble ; KONE Destination, un système de contrôle de destination qui réduit les temps d'attente et de déplacement ; KONE infotainment, un canal de communication pour les locataires et les visiteurs des immeubles ; et des solutions de surveillance qui permettent l'inspection en temps réel des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
En outre, elle propose des services de planification et de conseil en matière de flux de personnes, des solutions pour les bâtiments spéciaux et les grands projets, ainsi que des solutions énergétiques pour des bâtiments plus écologiques.
La société a été fondée en 1908 et a son siège à Espoo, en Finlande..
Dirigeants
| Mr. Jussi Herlin M.Sc.(Econ) | Executive Vice Chairman |
| Mr. Henrik Ehrnrooth M.Sc. (Econ) | Executive Advisor |
| Mr. Philippe Delorme M.B.A., M.Sc. | President, CEO & Member of Executive Board |
| Mr. Ilkka Hara M.Sc. | Executive VP, CFO & Member of Executive Board |
| Mr. Tomio Pihkala M. Sc. | CTO & Member of the Executive Board |
| Mr. Mikko Korte M.Sc. | Member of the Executive Board |
| Mr. Axel Berkling M.Sc. | Member of the Executive Board, Executive VP of Commercial & Operations |
| Ms. Susanne Skippari M.Sc. | Executive VP of People & Communications and Member of the Executive Board |
| Mr. Ken Schmid | Executive VP of KONE Americas & Member of Executive Board |
| Mr. Johannes Frände | Secretary to the Board, Executive VP, General Counsel & Member of Executive Board |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 9 981 800 | 9 938 500 | 10 514 100 | 10 906 700 | 10 952 300 |
| Marge opérationnelle | 1 200 400 | 1 219 700 | 1 303 600 | 1 011 100 | 1 197 200 |
| EBIT | 1 192 500 | 1 212 900 | 1 295 300 | 1 031 200 | |
| EBITDA | 1 469 900 | 1 486 500 | 1 566 000 | 1 284 600 | |
| Résultat net | 938 600 | 947 300 | 1 022 700 | 784 400 | 931 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 938 600 | 947 300 | 1 022 700 | 784 400 | 931 500 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 366 500 | 1 327 000 | 1 405 200 | 1 414 700 | 1 469 000 |
| Immos incorporelles | 248 300 | 223 200 | 216 800 | 208 200 | 287 200 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 662 400 | 457 900 | 490 400 | 495 500 | 424 500 |
| Capitaux propres | 3 172 800 | 3 174 600 | 3 174 200 | 2 836 500 | 2 752 100 |
| Stocks et travaux en cours | 622 000 | 578 200 | 678 500 | 821 000 | 802 200 |
| Comptes fournisseurs | 809 800 | 890 900 | 1 310 200 | 1 132 800 | 927 000 |
| Dette nette | -118 100 | 46 400 | 56 700 | 37 100 | |
| Total bilan | 8 613 300 | 8 792 000 | 9 720 400 | 9 090 400 | 8 730 800 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 198 800 | 2 198 300 | 2 326 400 | 2 441 900 | 2 556 600 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 540 800 | 2 532 100 | 2 810 800 | 2 555 100 | 2 835 900 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 557 600 | 2 587 000 | 2 610 000 | 2 998 200 | 2 749 900 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 684 600 | 2 621 200 | 2 766 800 | 2 911 500 | 2 809 900 |
| Résultat net 1er trim. | 167 400 | 152 300 | 193 000 | 129 300 | 183 700 |
| Résultat net 2eme trim. | 237 000 | 243 200 | 286 300 | 135 300 | 223 100 |
| Résultat net 3eme trim. | 247 000 | 260 700 | 259 300 | 237 300 | 245 700 |
| Résultat net 4eme trim. | 280 000 | 283 100 | 275 700 | 272 600 | 273 400 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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