Profil société de SOUTHWEST AIRLINES
LUV -
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Analyse financière
SOUTHWEST AIRLINES est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 16 976 MUSD |
| PER société | 36,51 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,62x |
| Valorisation / Ebitda | 6,88x |
| Ratio endettement net | 5,30% |
| Autonomie financière | 30,67% |
| ROE | 4,49% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 517 155 080 |
| Dernier dividende | 03/09/2025 |
| Rendement | 2,18% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1980 |
| Nombre d'employés | 72 223 |
| Adresse: |
P.O. Box 36611 75235-1611 Dallas United States |
| Téléphone: | 214 792 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["15790000","23814000","26091000","27483000"]
["977000","539000","465000","465000"]
Présentation de la société
Southwest Airlines Co. est une compagnie aérienne de transport de passagers qui fournit des services de transport aérien régulier aux États-Unis et sur les marchés quasi internationaux.Au 31 décembre 2020, la compagnie exploitait une flotte totale de 718 avions Boeing 737 et desservait 107 destinations dans 40 États, le District de Columbia et le Commonwealth de Porto Rico, ainsi que dix pays proches de l'international, dont le Mexique, la Jamaïque, les Bahamas, Aruba, la République dominicaine, le Costa Rica, Belize, Cuba, les îles Caïmans et les îles Turks et Caicos.
Ses services couvrent également les destinations suivantes : Hilo, à Hawaï ; Cozumel, au Mexique ; Steamboat Springs, au Colorado ; Miami, en Floride ; Palm Springs, en Californie ; et Montrose (Telluride et Crested Butte), au Colorado.
En outre, la compagnie offre des services de divertissement en vol et de connectivité dans les avions équipés du Wi-Fi, ainsi qu'un programme de fidélisation Rapid Rewards qui permet aux membres du programme de gagner des points pour les dollars dépensés sur les tarifs de base de Southwest.
En outre, la compagnie propose une série de plateformes numériques pour répondre aux besoins des clients en matière de voyage, notamment Southwest.com, un site Web mobile et des applications, ainsi que SWABIZ, un outil de réservation en ligne.
En outre, elle propose des services auxiliaires, tels que l'enregistrement EarlyBird de Southwest, l'embarquement surclassé et le transport d'animaux de compagnie et de mineurs non accompagnés.
La société a été fondée en 1967 et son siège social est situé à Dallas, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Robert E. Jordan | President, CEO & Vice Chairman of the Board |
| Mr. Andrew M. Watterson | Chief Operating Officer |
| Mr. Tom Doxey | Executive VP & CFO |
| Mr. J. Ryan Martinez | Principal Accounting Officer, Senior VP of Finance & Controller |
| Mr. Thomas Merritt | VP of Technology ? Infrastructure & Services and CTO |
| Ms. Lauren Woods | Senior VP of Technology & Chief Information Officer |
| Ms. Danielle Collins | Managing Director of Investor Relations |
| Mr. Jeff Novota | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Ms. Whitney Eichinger | Senior VP & Chief Communications Officer |
| Ms. Elizabeth Bryant | Senior VP & Chief People Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.60;Elliott Investment Management LP*10.28;PRIMECAP Management Company*9.30;Franklin Resources Inc*6.73;State Street Corp*6.56;BlackRock Inc*5.95;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.65;Geode Capital Management, LLC*2.66;Autres*42.28| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 15 790 000 | 23 814 000 | 26 091 000 | 27 483 000 |
| Marge opérationnelle | 1 743 000 | 812 000 | 330 000 | 315 000 |
| EBIT | 1 756 000 | 1 029 000 | 869 000 | 812 000 |
| EBITDA | 3 028 000 | 2 380 000 | 2 391 000 | 2 469 000 |
| Résultat net | 977 000 | 539 000 | 497 000 | 465 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 977 000 | 539 000 | 497 000 | 465 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 970 000 | 970 000 | 970 000 | 970 000 |
| Immos incorporelles | 295 000 | 296 000 | 296 000 | 300 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 12 480 000 | 9 492 000 | 9 288 000 | 7 509 000 |
| Capitaux propres | 10 414 000 | 10 687 000 | 10 515 000 | 10 350 000 |
| Stocks et travaux en cours | 537 000 | 790 000 | 807 000 | 800 000 |
| Comptes fournisseurs | 156 000 | 277 000 | 265 000 | 339 000 |
| Dette nette | -199 000 | -19 000 | -88 000 | 549 000 |
| Total bilan | 36 320 000 | 35 369 000 | 36 487 000 | 33 750 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 052 000 | 4 694 000 | 5 706 000 | 6 329 000 | 6 428 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 008 000 | 6 728 000 | 7 037 000 | 7 354 000 | 7 244 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 679 000 | 6 220 000 | 6 525 000 | 6 870 000 | 6 949 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 051 000 | 6 172 000 | 6 823 000 | 6 930 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 116 000 | -278 000 | -159 000 | -231 000 | -149 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 348 000 | 760 000 | 683 000 | 367 000 | 213 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 446 000 | 277 000 | 193 000 | 67 000 | 54 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 68 000 | -220 000 | -252 000 | 261 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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