Profil société de Mersen
MRN -
FR0000039620 -
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Analyse financière
Mersen est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 598 MEUR |
| PER société | 9,72 |
| PER secteur | 29,22 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,48x |
| Valorisation / Ebitda | 3,32x |
| Ratio endettement net | 48,30% |
| Autonomie financière | 48,98% |
| ROE | 6,97% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Electricité Electronique | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 24 342 400 | ||||||||||
| Adresse: |
Tour Trinity 1 Bis Place de la Défense FR-92400 Courbevoie France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 46 94 54 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 16/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["847200","922800","1114800","1210900","1243600"]
["-8800","58400","74300","85900","61500"]
Présentation de la société
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-advanced materials (55,5%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
-electrical power (44,5%) : solutions pour la gestion de l’énergie (essentiellement pour l’électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l’électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial). A fin 2024, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Europe (24,7%), Amérique du Nord (40,9%), Asie-Pacifique (23,9%) et autres (3%).
Dirigeants
| Directeur Général | Luc Themelin |
| Chief Operating Officer | Salvador Lamas |
| Directeur Administratif et Financier | Thomas Baumgartner |
| Directeur de la Technologie | Christophe Bommier |
| Directeur Stratégie & Développement | Thomas Farkas |
| Directeur des Systèmes d'Information | Sylvie Guiganti |
| Directeur Juridique | Delphine Jacquemont |
| Directeur des Ressources Humaines | Estelle Legrand |
Principaux actionnaires
Institutions étrangères*45.70;Institutionnels français*33.70;Actionnaires individuels*17.90;Salariés*2.40;Autodétention*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 847200 | 922800 | 1114800 | 1210900 | 1243600 |
| Produits des activités ordinaires | 847200 | 922800 | 1114800 | 1210900 | 1243600 |
| Résultat opérationnel | 17200 | 87700 | 110200 | 131400 | 107500 |
| Coût de l'endettement financier net | 9600 | 8900 | 9000 | 13900 | 18500 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -8800 | 58400 | 74300 | 85900 | 61500 |
| Résultat (part du groupe) | -12000 | 54400 | 67700 | 81600 | 59000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 256800 | 269500 | 262000 | 257700 | 298100 |
| Immobilisations incorporelles net | 34600 | 38800 | 42700 | 50700 | 66200 |
| Immobilisations corporelles net | 337400 | 404400 | 448400 | 561800 | 749200 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 46200 | 51600 | 53500 | 50600 | 59700 |
| Actifs financiers non courants net | 16300 | 15500 | 15800 | 12400 | 13000 |
| Stocks et travaux en-cours net | 181100 | 218200 | 283200 | 299200 | 307800 |
| Créances clients et comptes rattachés | 135100 | 149800 | 169800 | 172000 | 178600 |
| Autres actifs | 77500 | 94400 | 104800 | 93700 | 77500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 110700 | 49500 | 59200 | 37400 | 51300 |
| Total actif | 1195700 | 1291700 | 1439400 | 1535500 | 1801400 |
| Capitaux propres | 533700 | 631300 | 694000 | 817700 | 882400 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 81000 | 61700 | 45700 | 47400 | 39400 |
| Dettes financières (passif non courant) | 277500 | 284500 | 305000 | 296300 | 398400 |
| Dettes financières (passif courant) | 11800 | 44700 | 88800 | 34500 | 107400 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 79700 | 95600 | 117100 | 148000 | 149700 |
| Autres passifs | 212000 | 173900 | 188800 | 191600 | 224100 |
| Total passif | 1195700 | 1291700 | 1439400 | 1535500 | 1801400 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.58 | 2.62 | 3.27 | 3.50 | 2.43 |
| Résultat par action (dilué) | -0.57 | 2.58 | 3.21 | 3.42 | 2.37 |
| Marge opérationnelle | 2.03 | 9.50 | 9.89 | 10.85 | 8.64 |
| Rentabilité Financière | -1.65 | 9.25 | 10.71 | 10.51 | 6.97 |
| Ratio d'endettement | 33.46 | 44.31 | 48.21 | 35.88 | 51.51 |
| Effectif en fin de période | 6434 | 6968 | 7315 | 7534 | 7466 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 450 900 | 524 200 | 607 700 | 624 000 | 610 400 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 220 000 | 255 300 | 301 700 | 312 500 | 304 900 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 230 900 | 268 900 | 306 000 | 311 500 | 305 500 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 471 900 | 590 600 | 603 200 | 619 600 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 232 700 | 297 000 | 302 100 | 308 800 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 239 200 | 293 600 | 301 100 | 310 800 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 922 800 | 1 114 800 | 1 210 900 | 1 243 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mersen et ses événements financiers.
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