Profil société de Novartis AG
NOVN - CH0012005267 - 
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Analyse financière
Novartis AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 182 941 MUSD |
| PER société | 12,32 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,92x |
| Valorisation / Ebitda | 9,91x |
| Ratio endettement net | 27,76% |
| Autonomie financière | 46,69% |
| ROE | 31,82% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 044 029 952 |
| Dernier dividende | 07/03/2024 |
| Rendement | 3,78% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 76 057 |
| Adresse: |
Lichtstrasse 35 4056 Basel Switzerland |
| Téléphone: | 41 61 324 1111 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["48677000","49898000","52877000","51828000","46660000"]
["7147000","8072000","24021000","6955000","14850000"]
Présentation de la société
Novartis AG recherche, développe, fabrique et commercialise des produits de santé en Suisse et à l'étranger. L'entreprise propose des médicaments sur ordonnance aux patients et aux médecins. Elle se concentre sur des domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, l'immunologie, les neurosciences et l'oncologie, ainsi que l'ophtalmologie et l'hématologie.Novartis AG a conclu un accord de licence et de collaboration avec Alnylam Pharmaceuticals pour développer, fabriquer et commercialiser l'inclisiran, un traitement visant à réduire le cholestérol LDL.
Novartis AG a été créée en 1996 et son siège se trouve à Bâle, en Suisse..
Dirigeants
| Dr. Vasant Narasimhan M.D. | Chief Executive Officer |
| Mr. Harry Kirsch | Chief Financial Officer |
| Mr. Victor Bulto | President of US |
| Dr. Patrick Horber M.D. | President of International |
| Dr. Steffen Lang Ph.D. | President of Operations |
| Paul Penepent | Head of Group Financial Reporting and Accounting |
| Dr. Samir Shah M.D. | Global Head of Investor Relations |
| Dr. Klaus Moosmayer Ph.D. | Chief Ethics, Risk & Compliance Officer |
| Ms. Karen L. Hale | Chief Legal Officer |
| Dr. Robert Kowalski Pharm.D. | Chief People & Organization Officer |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 48 677 000 | 49 898 000 | 52 877 000 | 51 828 000 | 46 660 000 |
| Marge opérationnelle | 9 585 000 | 10 825 000 | 27 028 000 | 9 188 000 | 9 542 000 |
| EBIT | 9 086 000 | 10 152 000 | 26 948 000 | 9 197 000 | 10 192 000 |
| EBITDA | 15 616 000 | 17 211 000 | 33 061 000 | 16 389 000 | 18 469 000 |
| Résultat net | 7 147 000 | 8 071 000 | 24 018 000 | 6 955 000 | 8 572 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 147 000 | 8 071 000 | 24 018 000 | 6 955 000 | 8 572 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 26 524 000 | 29 999 000 | 29 595 000 | 29 301 000 | 23 341 000 |
| Immos incorporelles | 28 787 000 | 36 809 000 | 34 182 000 | 31 644 000 | 26 879 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 11 112 000 | 9 658 000 | 12 407 000 | 7 517 000 | 13 393 000 |
| Capitaux propres | 55 474 000 | 56 598 000 | 67 655 000 | 59 342 000 | 46 667 000 |
| Stocks et travaux en cours | 5 982 000 | 7 131 000 | 6 666 000 | 7 175 000 | 5 913 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 424 000 | 5 403 000 | 5 553 000 | 5 146 000 | 4 926 000 |
| Dette nette | 18 221 000 | 28 391 000 | 18 686 000 | 20 447 000 | 12 955 000 |
| Total bilan | 118 370 000 | 132 059 000 | 131 795 000 | 117 453 000 | 99 945 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 11 455 000 | 12 708 000 | 12 694 000 | 12 814 000 | 13 208 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 12 024 000 | 11 622 000 | 13 294 000 | 13 085 000 | 13 936 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 12 482 000 | 12 538 000 | 13 367 000 | 12 842 000 | 12 092 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 12 716 000 | 13 030 000 | 13 522 000 | 13 087 000 | 11 776 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 766 000 | 2 176 000 | 2 059 000 | 2 222 000 | 2 293 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 6 799 000 | 1 867 000 | 2 896 000 | 1 694 000 | 2 316 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 042 000 | 1 935 000 | 2 758 000 | 1 573 000 | 1 761 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 125 000 | 2 094 000 | 16 308 000 | 1 466 000 | 8 480 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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