Profil société de Solutions 30
S30 - FR0013379484 - 
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Analyse financière
Solutions 30 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 206 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 20,84 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,19x |
| Valorisation / Ebitda | 3,23x |
| Ratio endettement net | 63,00% |
| Autonomie financière | 17,21% |
| ROE | -14,04% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Autres services |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, PEA-PME, SBF 120, Tech 40, CAC Mid 60 |
| Nombre de titres | 107 019 000 |
| Adresse: |
3 Rue de la Reine LU-2418 Luxembourg Luxembourg |
| Téléphone: | +352 (0) 2 837 1389 |
| Date Assemblée Générale | 16.06.23 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["691406","819278","873981","904590","1057000"]
["38137","35844","22491","-49137","-17500"]
Présentation de la société
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. L'activité s'organise autour de 3 secteurs :-Informatique-Télécom : installation d'ordinateurs et d'équipements numériques, prestations d'assistance et de formation ;
-Energie : installation et maintenance de compteurs et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz) ;
-Audiovisuel : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation. Le groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, aux Pays Bas, au Luxembourg, en Allemagne, dans la Péninsule Ibérique, au Royaume Uni et en Pologne. La répartition géographique du CA est la suivante : France (38,2%), Benelux (36,1%) et autres (25,7%).
Dirigeants
| Président du Directoire | Gianbeppi Fortis |
| Membre du Directoire | Amaury Boilot |
| Membre du Directoire | Luc Brusselaers |
| Membre du Directoire | Wojciech Pomyka?a |
| Secrétaire Général | Amaury Boilot |
| Directeur de la Communication | Nathalie Boumendil |
| Directeur des Relations Investisseurs | Nathalie Boumendil |
| Directeur Financier | Jonathan Crauwels |
| Directeur du Développement Durable | Nathalie Duchesne |
| Directeur Juridique | Katarzyna Kuszewska |
| Directeur des Systèmes d'Information | Johan Van Wyngene |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*83.70;GIAS International*16.20;Autodétention*0.10| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 691 406 | 819 278 | 873 981 | 904 590 | 1 057 000 |
| Produits des activités ordinaires | 691 406 | 819 278 | 873 981 | 904 590 | 1 057 000 |
| Résultat opérationnel | 47 337 | 48 276 | 12 880 | -26 470 | -2 700 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 980 | 2 560 | 2 813 | 2 737 | 7 200 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | 128 | 0 | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 38 137 | 35 844 | 22 491 | -49 137 | -17 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 38 673 | 34 500 | 21 485 | -50 068 | -22 700 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 55 430 | 55 533 | 56 009 | 56 057 | 56 100 |
| Immobilisations incorporelles | 129 123 | 146 875 | 132 625 | 118 287 | 111 500 |
| Immobilisations corporelles | 13 983 | 15 509 | 18 613 | 25 418 | 27 000 |
| Actifs financiers non courants | 3 298 | 3 610 | 3 908 | 3 931 | 3 700 |
| Stocks et travaux en-cours | 15 349 | 21 952 | 20 339 | 25 427 | 25 700 |
| Créances clients et comptes rattachés | 96 250 | 158 572 | 181 198 | 180 845 | 203 300 |
| Autres actifs | 244 328 | 156 399 | 154 525 | 159 274 | 178 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84 194 | 159 279 | 129 839 | 124 387 | 118 200 |
| Total actif | 641 955 | 717 729 | 697 056 | 693 626 | 723 900 |
| Capitaux propres | 134 458 | 170 008 | 191 553 | 145 345 | 124 600 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 18 866 | 24 936 | 21 188 | 18 219 | 26 300 |
| Dettes financières non courantes | 121 677 | 137 860 | 110 504 | 105 196 | 126 500 |
| Dettes financières courantes | 54 571 | 50 352 | 52 402 | 58 060 | 70 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 112 298 | 147 483 | 149 613 | 210 846 | 213 000 |
| Autres passifs | 200 085 | 187 090 | 171 796 | 155 960 | - |
| Total passif | 641 955 | 717 729 | 697 056 | 693 626 | 723 800 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,36 | 0,32 | 0,20 | -0,47 | -0,21 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,36 | 0,32 | 0,20 | -0,47 | -0,21 |
| Marge opérationnelle | 6,85 | 5,89 | 1,47 | -2,93 | -0,26 |
| Rentabilité Financière | 28,36 | 21,08 | 11,74 | -33,81 | -14,04 |
| Ratio d'endettement | 68,46 | 17,02 | 17,26 | 26,74 | 63 |
| Effectif en fin d'année | 6 330 | 7 311 | 7 487 | 7 222 | 7 053 |
| Effectif moyen | - | - | 7 231 | 7 307 | 7 225 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 160 400 | 188 500 | 225 200 | 222 700 | 255 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 157 500 | 174 300 | 216 000 | 221 588 | 263 400 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 167 900 | 212 600 | 212 100 | 212 400 | 251 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 200 100 | 239 300 | 220 500 | 246 100 | 285 700 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 317 900 | 362 800 | 441 200 | 444 288 | 518 700 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 368 000 | 451 900 | 432 600 | 458 500 | 536 700 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 685 900 | 814 700 | 873 800 | 902 788 | 1 055 400 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Solutions 30 et ses événements financiers.
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