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Profil société de Solutions 30

S30 - FR0013379484 - Bourse France

Analyse financière

logo Solutions 30

Solutions 30 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 205 M
PER société Négatif
PER secteur 20,84
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,19x
Valorisation / Ebitda 3,23x
Ratio endettement net 63,00%
Autonomie financière 17,21%
ROE -14,04%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Autres services
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, PEA-PME, SBF 120, Tech 40, CAC Mid 60
Nombre de titres 107 019 000
Adresse: 3 Rue de la Reine
LU-2418 Luxembourg
Luxembourg
Téléphone: +352 (0) 2 837 1389
Date Assemblée Générale 16.06.23
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["691406","819278","873981","904590","1057000"]
["38137","35844","22491","-49137","-17500"]

Présentation de la société

Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. L'activité s'organise autour de 3 secteurs :

-Informatique-Télécom : installation d'ordinateurs et d'équipements numériques, prestations d'assistance et de formation ;

-Energie : installation et maintenance de compteurs et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz) ;

-Audiovisuel : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation. Le groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, aux Pays Bas, au Luxembourg, en Allemagne, dans la Péninsule Ibérique, au Royaume Uni et en Pologne. La répartition géographique du CA est la suivante : France (38,2%), Benelux (36,1%) et autres (25,7%).

Dirigeants

Président du DirectoireGianbeppi Fortis
Membre du DirectoireAmaury Boilot
Membre du DirectoireLuc Brusselaers
Membre du DirectoireWojciech Pomyka?a
Secrétaire GénéralAmaury Boilot
Directeur de la CommunicationNathalie Boumendil
Directeur des Relations InvestisseursNathalie Boumendil
Directeur FinancierJonathan Crauwels
Directeur du Développement DurableNathalie Duchesne
Directeur JuridiqueKatarzyna Kuszewska
Directeur des Systèmes d'InformationJohan Van Wyngene

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*83.70;GIAS International*16.20;Autodétention*0.10

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires691 406819 278873 981904 5901 057 000
Produits des activités ordinaires691 406819 278873 981904 5901 057 000
Résultat opérationnel47 33748 27612 880-26 470-2 700
Coût de l'endettement financier net1 9802 5602 8132 7377 200
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-1280--
RN des activités abandonnées-----
Résultat net38 13735 84422 491-49 137-17 500
Résultat net (part du groupe)38 67334 50021 485-50 068-22 700
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition55 43055 53356 00956 05756 100
Immobilisations incorporelles129 123146 875132 625118 287111 500
Immobilisations corporelles13 98315 50918 61325 41827 000
Actifs financiers non courants3 2983 6103 9083 9313 700
Stocks et travaux en-cours15 34921 95220 33925 42725 700
Créances clients et comptes rattachés96 250158 572181 198180 845203 300
Autres actifs244 328156 399154 525159 274178 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie84 194159 279129 839124 387118 200
Total actif641 955717 729697 056693 626723 900
Capitaux propres134 458170 008191 553145 345124 600
Provisions pour risques et charges non courant18 86624 93621 18818 21926 300
Dettes financières non courantes121 677137 860110 504105 196126 500
Dettes financières courantes54 57150 35252 40258 06070 200
Fournisseurs et comptes rattaches112 298147 483149 613210 846213 000
Autres passifs200 085187 090171 796155 960-
Total passif641 955717 729697 056693 626723 800
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,360,320,20-0,47-0,21
Résultat net part du groupe dilué par action0,360,320,20-0,47-0,21
Marge opérationnelle6,855,891,47-2,93-0,26
Rentabilité Financière28,3621,0811,74-33,81-14,04
Ratio d'endettement68,4617,0217,2626,7463
Effectif en fin d'année6 3307 3117 4877 2227 053
Effectif moyen--7 2317 3077 225
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre160 400188 500225 200222 700255 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre157 500174 300216 000221 588263 400
Chiffre d'affaires 3eme trimestre167 900212 600212 100212 400251 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre200 100239 300220 500246 100285 700
Chiffre d'affaires du 1er semestre317 900362 800441 200444 288518 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre368 000451 900432 600458 500536 700
Chiffre d'affaires de l'année685 900814 700873 800902 7881 055 400

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Solutions 30 et ses événements financiers.

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