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Profil société de Solvay

SOLB - BE0003470755 - Bourse Belgique

Analyse financière

Solvay est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 3 187 M
PER société 1,51
PER secteur 20,00
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,65x
Valorisation / Ebitda 1,77x
Ratio endettement net 123,22%
Autonomie financière 18,58%
ROE 161,30%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Bruxelles(Belgique)
Secteur d'activité Chimie Pharmacie Cosmétiques
SRD / PEA / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, SBF 120, BEL 20
Nombre de titres 103 638 000
Adresse: Rue de Ransbeek 310
BE-1120 Bruxelles, Bruxelles-Capitale
Belgique
Téléphone: +32 2 264 2111
Date Assemblée Générale 28.05.24
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["10244000","8965000","10105000","5539000","4880000"]
["157000","-929000","989000","1934000","2105000"]

Présentation de la société

A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 12 grands centres de R&I ainsi que 45 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.

Dirigeants

Directeur GénéralPhilippe Kehren
Directeur FinancierAlexandre Blum
Directeur JuridiqueLisa Brown
Secrétaire GénéralLisa Brown
Directeur des OpérationsLanny Duvall
Directeur des Relations InvestisseursGeoffroy Oultremont
Directeur des Ressources HumainesMark Van Bijsterveld

Principaux actionnaires

Solvac S.A.*30.81;DME Capital Management*5.21;Autres*63.98

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires10 244 0008 965 00010 105 0005 539 0004 880 000
Produits des activités ordinaires11 227 0009 714 00011 434 0007 979 0006 024 000
Résultat opérationnel316 000-665 0001 190 0001 121 000278 000
Coût de l'endettement financier net141 000114 000102 00038 00035 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées236 000163 0005 0001 030 0002 134 000
Résultat net157 000-929 000989 0001 934 0002 105 000
Résultat net (part du groupe)118 000-962 000948 0001 905 0002 093 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition4 468 0003 265 0003 379 0003 472 000764 000
Immobilisations incorporelles2 642 0002 141 0002 103 0002 048 000201 000
Immobilisations corporelles5 472 0004 717 0004 943 0005 311 0002 144 000
Actifs financiers non courants382 000497 000909 000605 000386 000
Stocks et travaux en-cours1 587 0001 241 0001 745 0002 109 000642 000
Créances clients et comptes rattachés1 414 0001 264 0001 805 0002 026 000840 000
Autres actifs4 533 0002 665 0004 224 0004 158 0001 461 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie809 0001 002 000941 000932 000584 000
Total actif21 307 00016 792 00020 049 00020 661 0007 022 000
Capitaux propres9 625 0007 304 0008 851 00010 664 0001 305 000
Provisions pour risques et charges non courant3 519 0002 898 0002 298 0001 800 0001 343 000
Dettes financières non courantes3 382 0003 233 0002 576 0002 450 0001 981 000
Dettes financières courantes1 132 000287 000773 000510 000211 000
Fournisseurs et comptes rattaches1 277 0001 197 0002 131 0002 296 000850 000
Autres passifs2 372 0001 873 0003 420 0002 941 0001 332 000
Total passif21 307 00016 792 00020 049 00020 661 0007 022 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action1,15-9,329,1518,3720,09
Résultat net part du groupe dilué par action1,15-9,329,1318,3019,85
Marge opérationnelle2,81-6,8510,4114,054,61
Rentabilité Financière1,63-12,7211,1718,14161,30
Ratio d'endettement38,4934,4727,2119,02123,22
Effectif en fin d'année24 15523 66321 60622 04721 998
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre2 571 0002 474 0002 373 0003 055 0003 608 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre2 654 0002 175 0002 456 0003 477 0003 452 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre2 578 0002 103 0002 573 0003 609 0002 747 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre2 441 0002 213 0002 703 0003 286 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre5 225 0004 649 0004 829 0006 532 0007 060 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre5 019 0004 316 0005 276 0006 895 000-
Chiffre d'affaires de l'année10 244 0008 965 00010 105 00013 427 000-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Solvay et ses événements financiers.

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