Profil société de Volkswagen AG
VOW3 - DE0007664039 - 
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Analyse financière
Volkswagen AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 24 765 MEUR |
| PER société | 1,55 |
| PER secteur | 17,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,08x |
| Valorisation / Ebitda | 0,51x |
| Ratio endettement net | 127,39% |
| Autonomie financière | 25,45% |
| ROE | 9,97% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 206 204 992 |
| Dernier dividende | 30/05/2024 |
| Rendement | 7,44% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 684 025 |
| Adresse: |
Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg Germany |
| Téléphone: | 49 5361 9 0 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["252633000","222884000","250199000","279232000","322284000"]
["13886000","8867000","15382000","15443000","16013000"]
Présentation de la société
Volkswagen AG fabrique et vend des automobiles en Allemagne, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la région Asie-Pacifique et dans le monde entier.L'entreprise opère à travers quatre segments : Voitures particulières et véhicules utilitaires légers, Véhicules utilitaires, Ingénierie énergétique et Services financiers.
Le segment des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers se consacre au développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, ainsi qu'à la production et à la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, et des pièces détachées correspondantes.
Le segment des véhicules commerciaux développe, produit et vend des camions et des bus, et propose des pièces détachées et des services connexes.
Le segment Power Engineering propose des moteurs diesel de grande taille, des turbomachines et des composants de propulsion.
Le secteur des services financiers propose des services de financement pour les concessionnaires et les clients, de location, de banque et d'assurance, de gestion de flotte et de mobilité.
L'entreprise propose également des motos. Ses produits sont commercialisés sous les marques Volkswagen Passenger Cars, KODA, SEAT/CUPRA, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche, Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, Navistar commercial vehicles et Bugatti.
L'entreprise a été fondée en 1937 et est basée à Wolfsburg, en Allemagne. Volkswagen AG est une filiale de Porsche Automobil Holding SE..
Dirigeants
| Dr. Oliver Blume | Chief Executive & Chairman of the Board of Management |
| Dr. Arno Antlitz | CFO, COO & Member of the Board of Management |
| Mr. Thomas Schmall-Reichsgraf von und zu Westerholt | Member of the Management Board & Head of Technology |
| Mr. Thomas Schafer | CEO of the Passenger Cars Brand, CEO & COO of Volkswagen Brand and Member of Management Board |
| Dr. Manfred Doss | Member of Management Board & Head of Integrity and Legal Affairs |
| Mr. Gunnar Kilian | Member of Management Board and Head of Human Resources, Truck & Bus |
| Ms. Hauke Stars | Member of Management Board |
| Mr. Gernot Dollner | Member of Management Board |
| Mr. Ralf Brandstatter | Member of Board of Management |
| Rolf Woller | Head of Group Treasury & Investor Relations |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 252 633 000 | 222 884 000 | 250 199 000 | 279 232 000 | 322 284 000 |
| Marge opérationnelle | 12 331 000 | 13 660 000 | 21 355 000 | 23 428 000 | 20 753 000 |
| EBIT | 16 960 000 | 9 675 000 | 19 275 000 | 22 124 000 | 21 586 000 |
| EBITDA | 44 428 000 | 38 519 000 | 47 367 000 | 49 682 000 | 48 347 000 |
| Résultat net | 14 030 000 | 8 824 000 | 15 428 000 | 15 836 000 | 15 915 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 14 030 000 | 8 824 000 | 15 428 000 | 15 836 000 | 15 915 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 23 247 000 | 23 318 000 | 26 174 000 | 26 202 000 | 26 292 000 |
| Immos incorporelles | 42 967 000 | 44 650 000 | 51 515 000 | 57 039 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 25 923 000 | 33 910 000 | 39 724 000 | 29 172 000 | 43 449 000 |
| Capitaux propres | 121 781 000 | 127 049 000 | 144 449 000 | 165 378 000 | 160 539 000 |
| Stocks et travaux en cours | 46 519 000 | 43 535 000 | 43 380 000 | 51 109 000 | 53 601 000 |
| Comptes fournisseurs | 22 745 000 | 22 675 000 | 23 624 000 | 28 748 000 | 30 901 000 |
| Dette nette | 142 897 000 | 140 402 000 | 143 646 000 | 149 264 000 | 204 505 000 |
| Total bilan | 488 071 000 | 497 114 000 | 528 609 000 | 564 772 000 | 630 826 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 60 014 000 | 55 056 000 | 62 375 000 | 62 742 000 | 76 197 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 65 185 000 | 41 076 000 | 67 293 000 | 69 543 000 | 80 059 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 61 420 000 | 59 355 000 | 56 931 000 | 70 712 000 | 78 845 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 66 016 000 | 67 400 000 | 63 601 000 | 76 234 000 | 87 182 000 |
| Résultat net 1er trim. | 3 046 000 | 523 000 | 3 379 000 | 6 684 000 | 4 348 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 4 098 000 | -1 485 000 | 4 994 000 | 3 891 000 | 3 389 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 3 925 000 | 2 730 000 | 2 896 000 | 2 108 000 | 4 033 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 2 817 000 | 7 099 000 | 4 113 000 | 2 760 000 | 4 664 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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