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Profil société de Verallia

VRLA - FR0013447729 - Bourse France

Analyse financière

logo Verallia

Verallia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 4 213 M
PER société 8,86
PER secteur 15,74
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,08x
Valorisation / Ebitda 3,86x
Ratio endettement net 142,33%
Autonomie financière 21,49%
ROE 49,59%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Emballage
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60
Nombre de titres 116 904 000
Adresse: Tour Carpe Diem, Esplanade Nord 31 Place des Corolles
FR-92400 Courbevoie
France
Téléphone: +33 (0)1 7113 10 00
Date Assemblée Générale 26.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 1,40 €
2022 1,05 €
2021 0,95 €
2020 0,85 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2585900","2535900","2674000","3351500","3903800"]
["124600","209600","249300","355600","475300"]

Présentation de la société

Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2023, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2023, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,3%), Italie (22,4%), Allemagne (15%), Espagne (14,9%), Brésil (6%) et autres (17,4%).

Dirigeants

Directeur GénéralPatrice Lucas
Directeur FinancierNathalie Delbreuve
Directeur des OpérationsRomain Barral
Directeur des Relations InvestisseursAlexandra Baubigeat Boucheron
Directeur de la CommunicationMathilde Joannard
Directeur des Ressources HumainesMathilde Joannard
Directeur JuridiqueWendy Kool-Foulon

Principaux actionnaires

Flottant*56.55;Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.*27.96;Bpifrance Participations*7.51;Autodétention*4.18;Salariés*3.79

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 585 9002 535 9002 674 0003 351 5003 903 800
Produits des activités ordinaires2 585 9002 535 9002 674 0003 351 5003 903 800
Résultat opérationnel295 100316 400393 100558 300761 300
Coût de l'endettement financier net83 20046 40032 40033 10059 700
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-7001 4002 400200300
RN des activités abandonnées-----
Résultat net124 600209 600249 300355 600475 300
Résultat net (part du groupe)115 600202 100242 600342 000470 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition550 900529 700530 200664 000687 800
Immobilisations incorporelles499 200430 900372 200482 400416 200
Immobilisations corporelles1 247 0001 242 9001 305 6001 555 4001 734 700
Actifs financiers non courants37 50030 800152 100186 30057 800
Stocks et travaux en-cours455 200386 900404 300536 800711 500
Créances clients et comptes rattachés114 70099 300121 600250 400144 300
Autres actifs180 400139 100436 300486 000233 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie219 200476 200494 600330 800474 600
Total actif3 304 1003 335 8003 816 9004 492 1004 460 300
Capitaux propres419 600577 800799 7001 067 400958 500
Provisions pour risques et charges non courant176 100158 100137 900110 100133 500
Dettes financières non courantes1 584 0001 569 1001 569 0001 562 2001 610 500
Dettes financières courantes225 900185 700197 200200 900249 200
Fournisseurs et comptes rattaches383 600367 500521 400740 600627 100
Autres passifs514 900477 600591 700810 900881 500
Total passif3 304 1003 335 8003 816 9004 492 1004 460 300
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action11,672,012,924,02
Résultat net part du groupe dilué par action11,672,012,924,01
Marge opérationnelle11,4112,4814,7016,6619,50
Rentabilité Financière29,6936,2831,1733,3149,59
Ratio d'endettement379,10221,29159,01134,19144,51
Effectif en fin d'année9 7059 6359 61410 32410 876
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre632 900644 800604 900749 9001 051 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre696 500629 800722 800889 0001 091 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre513 600681 200694 500878 700931 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre742 900580 100651 800833 900829 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre1 329 4001 274 6001 327 7001 638 9002 142 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre1 256 5001 261 3001 346 3001 712 6001 761 100
Chiffre d'affaires de l'année2 585 9002 535 9002 674 0003 351 5003 903 800

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Verallia et ses événements financiers.

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