Profil société de X-Fab
XFAB - BE0974310428 - 
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Analyse financière
X-Fab est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 853 M |
| PER société | 5,83 |
| PER secteur | 22,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,04x |
| Valorisation / Ebitda | 3,30x |
| Ratio endettement net | -16,20% |
| Autonomie financière | 56,38% |
| ROE | 16,85% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small, Next 150, SBF 120, Tech Leaders, CAC Mid 60 |
| Nombre de titres | 130 632 000 |
| Adresse: |
Transportstraat 1 BE-3980 Tessenderlo, Limburg Belgique |
| Téléphone: | +32 (0) 13 61 36 27 |
| Date Assemblée Générale | 25.04.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["452215","388914","580847","692717","819960"]
["-43346","11018","73861","49172","146393"]
Présentation de la société
X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes. A fin 2023, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie environ 4 500 personnes dans le monde. Les revenus par activité se ventilent entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88%) et prestations de services technologiques (12%). La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,4%), Allemagne (9,7%), Royaume Uni (6,5%), Europe (5,1%), Etats-Unis (10,6%), Chine (9,9%), Japon (4,5%), Malaisie (2%), Asie (7,1%) et autres (0,2%).Dirigeants
| Directeur Général | Rudi Winter |
| Directeur Financier | Alba Morganti |
| Directeur de la Technologie | Jörg Doblaski |
| Directeur des Opérations | Damien Macq |
Principaux actionnaires
Flottant*39.40;Elex N.V.*25;Sensinnovat BV*24.20;Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd.*11.40| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 452 215 | 388 914 | 580 847 | 692 717 | 819 960 |
| Produits des activités ordinaires | 452 215 | 388 914 | 580 847 | 692 717 | 819 960 |
| Résultat opérationnel | -39 171 | -11 903 | 68 167 | 53 710 | 142 577 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 414 | 1 732 | -155 | 16 306 | 2 350 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -43 346 | 11 018 | 73 861 | 49 172 | 146 393 |
| Résultat net (part du groupe) | -43 368 | 11 036 | 73 832 | 49 172 | 146 393 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 7 468 | 3 849 | 3 562 | 5 807 | 5 088 |
| Immobilisations corporelles | 329 287 | 274 306 | 300 839 | 431 035 | 664 160 |
| Actifs financiers non courants | 25 275 | 55 | 25 | 74 | 52 |
| Stocks et travaux en-cours | 138 097 | 125 172 | 159 850 | 200 878 | 243 448 |
| Créances clients et comptes rattachés | 49 681 | 44 443 | 65 073 | 40 190 | 130 517 |
| Autres actifs | 69 185 | 62 705 | 85 932 | 151 656 | 130 552 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 154 672 | 167 644 | 256 258 | 346 069 | 366 855 |
| Total actif | 773 665 | 678 174 | 871 539 | 1 175 708 | 1 540 672 |
| Capitaux propres | 577 555 | 537 197 | 657 307 | 746 580 | 868 569 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 0 | 0 | 0 | 3 716 | 3 587 |
| Dettes financières non courantes | 82 500 | 36 167 | 35 250 | 59 423 | 38 576 |
| Dettes financières courantes | 23 805 | 25 893 | 76 929 | 218 750 | 197 412 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 34 225 | 22 705 | 36 528 | 50 262 | 81 998 |
| Autres passifs | 55 579 | 56 213 | 65 525 | 96 978 | 350 529 |
| Total passif | 773 665 | 678 174 | 871 539 | 1 175 708 | 1 540 672 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,33 | 0,08 | 0,57 | 0,37 | 1,13 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,33 | 0,08 | 0,57 | 0,37 | 1,13 |
| Marge opérationnelle | -8,66 | -3,06 | 11,74 | 7,75 | 17,39 |
| Rentabilité Financière | -7,51 | 2,05 | 11,24 | 6,59 | 16,85 |
| Ratio d'endettement | -8,37 | -19,65 | -21,92 | -9,09 | -15,07 |
| Effectif en fin d'année | 4 031 | 3 886 | 4 123 | 4 411 | 4 772 |
| Effectif moyen | 4 089 | 3 950 | 3 989 | 4 285 | 4 589 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 116 979 | 103 334 | 137 248 | 167 368 | 188 182 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 117 483 | 96 707 | 142 136 | 176 893 | 205 383 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 116 532 | 78 257 | 149 326 | 176 429 | 211 424 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 101 220 | 110 616 | 152 136 | 172 028 | 214 970 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 234 462 | 200 041 | 279 384 | 344 261 | 393 565 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 217 752 | 188 873 | 301 462 | 348 457 | 426 394 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 452 215 | 388 914 | 580 847 | 692 717 | 819 959 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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