Profil société de EXELON CORP
EXC -
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Analyse financière
EXELON CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 46 326 MUSD |
| PER société | 18,83 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,01x |
| Valorisation / Ebitda | 5,67x |
| Ratio endettement net | 171,95% |
| Autonomie financière | 24,98% |
| ROE | 9,14% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 008 290 316 |
| Dernier dividende | 10/11/2025 |
| Rendement | 3,48% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1980 |
| Nombre d'employés | 20 014 |
| Adresse: |
10 South Dearborn Street 60680-5379 Chicago United States |
| Téléphone: | 800 483 3220 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["17938000","19078000","21727000","23028000"]
["1706000","2170000","2328000","2460000"]
Présentation de la société
Exelon Corporation, une société holding de services publics, exerce des activités de distribution et de transmission d'énergie aux États-Unis et au Canada.La société est impliquée dans l'achat et la vente au détail réglementée d'électricité et de gaz naturel, la transmission et la distribution d'électricité, et la distribution de gaz naturel aux clients de détail.
Elle offre également des services de soutien, notamment des services juridiques, de ressources humaines, de technologie de l'information, de gestion des approvisionnements, financiers, d'ingénierie, d'opérations avec les clients, de planification de la distribution et du transport, de gestion des actifs, d'exploitation des systèmes et d'approvisionnement en énergie.
Elle dessert des services de distribution, des municipalités, des coopératives et des institutions financières, ainsi que des clients commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels.
Exelon Corporation a été constituée en 1999 et son siège social se trouve à Chicago, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. Calvin G. Butler Jr. | CEO, President & Director |
| Ms. Jeanne M. Jones | Executive VP & CFO |
| Mr. Michael A. Innocenzo | Executive VP & COO |
| Mr. David Andrew Glockner | Executive Vice President of Compliance, Audit & Risk |
| Ms. Jessica K. Hart | Senior VP & Chief Investment Officer |
| Mr. Robert A. Kleczynski | Senior VP, Corporate Controller & Tax and Principal Accounting Officer |
| Mr. Andrew C. Plenge | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Colette D. Honorable | Executive VP of Public Policy, Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Ms. Cynthia McCabe | Senior VP & Chief Communications Officer |
| Ms. Denise Galambos | Senior VP and Chief People & Equity Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.87;BlackRock Inc*11.26;State Street Corp*6.34;Geode Capital Management, LLC*2.77;GQG Partners LLC*2.74;FMR Inc*2.50;Deutsche Bank AG*2.08;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.87;Autres*57.57| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 17 938 000 | 19 078 000 | 21 727 000 | 23 028 000 |
| Marge opérationnelle | 3 225 000 | 3 850 000 | 4 431 000 | 4 581 000 |
| EBIT | 2 943 000 | 3 850 000 | 4 431 000 | 4 581 000 |
| EBITDA | 9 377 000 | 7 175 000 | 7 937 000 | 8 175 000 |
| Résultat net | 1 715 000 | 2 054 000 | 2 328 000 | 2 460 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 715 000 | 2 054 000 | 2 328 000 | 2 460 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 630 000 |
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 672 000 | 407 000 | 445 000 | 357 000 |
| Capitaux propres | 34 393 000 | 24 744 000 | 25 755 000 | 26 921 000 |
| Stocks et travaux en cours | 581 000 | 755 000 | 801 000 | 853 000 |
| Comptes fournisseurs | 2 379 000 | 3 382 000 | 2 846 000 | 2 994 000 |
| Dette nette | 33 868 000 | 39 643 000 | 43 563 000 | 46 292 000 |
| Total bilan | 133 013 000 | 95 349 000 | 101 856 000 | 107 784 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 632 000 | 5 327 000 | 5 563 000 | 6 043 000 | 6 714 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 020 000 | 4 239 000 | 4 818 000 | 5 361 000 | 5 427 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 863 000 | 4 845 000 | 5 980 000 | 6 154 000 | 6 705 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 9 632 000 | 4 667 000 | 5 367 000 | 5 471 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -289 000 | 597 000 | 669 000 | 658 000 | 908 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 401 000 | 465 000 | 343 000 | 448 000 | 391 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 203 000 | 676 000 | 700 000 | 707 000 | 875 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 391 000 | 432 000 | 617 000 | 647 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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