Profil société de Ubisoft Entertainment
UBI -
FR0000054470 -
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Analyse financière
Ubisoft Entertainment est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 212 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 4,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,64x |
| Valorisation / Ebitda | 1,09x |
| Ratio endettement net | 72,54% |
| Autonomie financière | 38,25% |
| ROE | -8,83% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Loisirs, équipements de loisirs |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 131 483 000 |
| Adresse: |
2 Avenue Pasteur FR-94160 Saint-Mandé France |
| Téléphone: | |
| Date Assemblée Générale | 10/07/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2223800","2125200","1814300","2300900","1899200"]
["105200","79500","-494800","157900","-158700"]
Présentation de la société
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :-distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
-édition et production de jeux vidéo (30,4%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d’amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Yves Guillemot |
| Directeur Général Délégué | Christian Guillemot |
| Directeur Général Délégué | Claude Guillemot |
| Directeur Général Délégué | Gérard Guillemot |
| Directeur Général Délégué | Michel Guillemot |
| Directeur Financier | Frédérick Duguet |
| Directeur de la Communication | Michael Burk |
| Directeur des Relations Investisseurs | Alexandre Enjalbert |
| Directeur des Ressources Humaines | Sébastien Froidefond |
Principaux actionnaires
Flottant*71.46;Famille Guillemot*15.04;Tencent Mobility Limited*9.73;Salariés*3.77| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2223800 | 2125200 | 1814300 | 2300900 | 1899200 |
| Produits des activités ordinaires | 2223800 | 2125200 | 1814300 | 2300900 | 1899200 |
| Résultat opérationnel | 289400 | 241500 | -585800 | 313600 | -82600 |
| Coût de l'endettement financier net | 17400 | 23000 | 23500 | 49800 | 59900 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 105200 | 79500 | -494800 | 157900 | -158700 |
| Résultat (part du groupe) | 103100 | 79100 | -494200 | 157800 | -159000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 220700 | 132100 | 73200 | 73300 | 56700 |
| Immobilisations incorporelles net | 1453200 | 1882000 | 1776100 | 2075400 | 2266300 |
| Immobilisations corporelles net | 199800 | 207400 | 187900 | 164300 | 145600 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 282100 | 302300 | 271900 | 278400 | 248400 |
| Actifs financiers non courants net | 16100 | 52300 | 53700 | 50900 | 57100 |
| Stocks et travaux en-cours net | 23100 | 22200 | 18500 | 8800 | 8500 |
| Créances clients et comptes rattachés | 342700 | 471000 | 268300 | 746200 | 409800 |
| Autres actifs | 479500 | 437400 | 530300 | 519100 | 517500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1867600 | 1452500 | 1490900 | 1205200 | 990000 |
| Total actif | 4884800 | 4959200 | 4670800 | 5121600 | 4699900 |
| Capitaux propres | 1665000 | 1809000 | 1482600 | 1879300 | 1797900 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 26600 | 30200 | 38000 | 42200 | 35100 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1894900 | 1420300 | 2325200 | 2082400 | 1834300 |
| Dettes financières (passif courant) | 199500 | 649800 | 136700 | 427000 | 331900 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 152000 | 156600 | 121900 | 15700 | 177700 |
| Autres passifs | 946800 | 893300 | 566400 | 675000 | 523000 |
| Total passif | 4884800 | 4959200 | 4670800 | 5121600 | 4699900 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.87 | 0.66 | -4.08 | 1.27 | -1.25 |
| Résultat par action (dilué) | 0.85 | 0.65 | -4.08 | 1.24 | -1.25 |
| Marge opérationnelle | 13.01 | 11.36 | -32.29 | 13.63 | -4.35 |
| Rentabilité Financière | 6.32 | 4.39 | -33.37 | 8.40 | -8.83 |
| Ratio d'endettement | 13.62 | 34.14 | 65.49 | 69.40 | 65.42 |
| Effectif en fin de période | 20324 | 20665 | 20133 | 19011 | 17782 |
| Effectif moyen | 19378 | 20616 | 20550 | 19468 | 18540 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 751 300 000 | 731 200 000 | 836 000 | 671 900 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 352 800 000 | 318 200 000 | 288 900 | 323 500 | 310 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 398 500 000 | 413 000 000 | 547 100 | 348 400 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 373 900 000 | 1 083 100 000 | 1 464 900 | 1 227 300 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 665 900 000 | 772 500 000 | 606 400 | 318 100 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 708 000 000 | 310 600 000 | 858 500 | 909 200 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 2 125 200 000 | 1 814 300 000 | 2 300 900 | 1 899 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ubisoft Entertainment et ses événements financiers.
