Profil société de VONOVIA
VNA - DE000A1ML7J1 - 
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Analyse financière
VONOVIA est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 21 075 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,03x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 162,40% |
| Autonomie financière | 27,92% |
| ROE | -24,47% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 814 644 992 |
| Dernier dividende | 09/05/2024 |
| Rendement | 3,30% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 10 692 |
| Adresse: |
UniversitAetsstrasse 133 44803 Bochum Germany |
| Téléphone: | 49 234 314 0 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2910700","3147100","3623900","5151800","5228500"]
["1187000","3268500","2680300","-669400","-6285100"]
Présentation de la société
Vonovia SE est une société immobilière résidentielle intégrée en Europe. Elle exerce ses activités dans les secteurs de la location, de la valeur ajoutée, des ventes récurrentes et du développement et de l'entretien.La société propose des services de gestion immobilière, des services liés à l'immobilier et des services à valeur ajoutée, notamment l'entretien et la modernisation des propriétés, l'organisation des artisans et de l'environnement résidentiel, l'administration des copropriétés, la télévision par câble, les compteurs, la fourniture d'énergie et les services d'assurance.
L'entreprise s'occupe également de la vente de condominiums individuels et de maisons unifamiliales, ainsi que d'activités de développement de projets.
En outre, elle propose des installations de soins infirmiers pour les patients hospitalisés et la location de propriétés de soins infirmiers à des tiers.
La société était auparavant connue sous le nom de Deutsche Annington Immobilien SE et a changé de nom pour devenir Vonovia SE en août 2015.
Vonovia SE a été fondée en 1998 et son siège social se trouve à Bochum, en Allemagne..
Dirigeants
| Mr. Rolf Eberhard Buch | Chairman of the Management Board & CEO |
| Mr. Philip Grosse | CFO & Member of Management Board |
| Mr. Daniel Joachim Riedl FRICS | Chief Development Officer & Member of Management Board |
| Mr. Arnd Fittkau | Chief Rental Officer & Member of Management Board |
| Ms. Ruth Werhahn | Chief Human Resources Officer & Member of Management Board |
| Mr. Rene Hoffmann | Head of Investor Relations |
| Klaus Markus | Head of Corporate Communications |
| Dr. Karsten Rech | CIO |
| Mr. Alexander Weihe | Head of Innovation & Business Building |
| Dr. Isabel Ohlies | Head of Innovation Management - Innovation & Business Building |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 2 910 700 | 3 147 100 | 3 623 900 | 5 151 800 | 5 228 500 |
| Marge opérationnelle | 3 550 400 | 5 412 500 | 5 954 300 | -200 400 | -8 535 800 |
| EBIT | 3 561 900 | 5 463 700 | 6 031 700 | -363 700 | |
| EBITDA | 5 737 700 | 5 556 000 | 9 513 900 | 915 400 | |
| Résultat net | 1 294 300 | 3 340 000 | 2 830 900 | -669 400 | -6 608 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 294 300 | 3 340 000 | 2 830 900 | -669 400 | -6 608 100 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 492 700 | 1 494 700 | 2 766 500 | 1 529 900 | 1 391 700 |
| Immos incorporelles | 111 300 | 117 000 | 238 800 | 129 600 | 32 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 403 400 | 453 400 | 1 315 200 | 1 198 300 | 958 600 |
| Capitaux propres | 20 309 900 | 24 145 500 | 33 287 100 | 31 331 500 | 25 682 600 |
| Stocks et travaux en cours | 367 100 | 579 100 | 687 600 | 2 302 700 | 1 977 400 |
| Comptes fournisseurs | 219 100 | 229 500 | 444 400 | 320 500 | 296 900 |
| Dette nette | 23 704 400 | 24 174 700 | 46 377 700 | 44 488 800 | 41 708 000 |
| Total bilan | 56 497 700 | 62 417 400 | 106 320 300 | 101 389 600 | 91 995 900 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 711 700 | 778 100 | 801 900 | 1 175 400 | 1 411 100 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 720 400 | 778 200 | 805 900 | 1 203 800 | 1 379 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 721 700 | 784 300 | 809 000 | 1 379 700 | 1 438 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 756 900 | 806 500 | 1 207 100 | 1 392 900 | 810 800 |
| Résultat net 1er trim. | 192 600 | 204 900 | 242 100 | -29 100 | -2 088 100 |
| Résultat net 2eme trim. | -79 100 | 1 367 900 | 2 379 400 | 1 706 500 | -1 955 900 |
| Résultat net 3eme trim. | -63 600 | 267 700 | 1 183 800 | 329 100 | 404 500 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 137 100 | 1 428 000 | -1 125 000 | -2 881 100 | -2 771 600 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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